Última modificación el 26/04/2024
Para contabilizar un asiento de compras, en primer lugar se debe verificar que el proveedor de la factura puede contabilizar con retención, para ello se deben seguir estos pasos:
- Acceder al código del declarado asociado al proveedor.
- Verificar que tiene marcada la casilla Aplica retención.
- Si, además, este proveedor En el caso de que el proveedor trabaje siempre con el mismo porcentaje de retención indicarlo en el campo Retención en la ficha del declarado.
Una vez realizada esta verificación, estos son los pasos siguientes:
- Entrar el asiento con una plantilla que tenga en cuenta las retenciones: Compras con IRPF.
- Indicar el proveedor, el importe y los datos de IVA.
- Verificar que los datos de la pestaña de Retenciones son correctos. Si en la ficha del declarado el código de retención está indicado, aquí se muestra por defecto, en caso contrario, se debe cumplimentar manualmente.
- Aceptar.
- Se genera el apunte contable del IVA (472) y el apunte de la retención (475).
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