Última alteração a 04/09/2024
Para contabilizar um lançamento de compras, deve primeiro verificar se o fornecedor da fatura pode efetuar a contabilização com retenção, seguindo estes passos:
- Aceder ao código da entidade fiscal associado ao fornecedor.
- Verificar se tem assinalada a caixa Aplica retenção.
- Se, além disso, este fornecedor trabalhar sempre com a mesma percentagem de retenção, indicar este facto no campo Retenção na ficha da entidade fiscal.
Uma vez efetuada esta verificação, estes são os passos seguintes:
- Aceder ao lançamento com um modelo que tenha em conta as retenções: Compras com IRS.
- Indicar o fornecedor, o valor e os dados do IVA.
- Verificar se os dados no separador de Retenções estão corretos. Se, na ficha da entidade fiscal, o código de retenção estiver indicado, é apresentado aqui por omissão. Caso contrário, deve ser preenchido manualmente.
- Aceitar.
- É gerado o registo contabilístico do IVA (472) e o registo da retenção (475).
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