Processamento até	Permite definir a data até à qual se pretende efetuar o processamento de avenças. Todos as avenças cuja data "Próxima" seja igual ou inferior ao valor definido serão processadas.
Avença	Permite filtrar as avenças a processar.
Zona	Permite filtrar os documentos a gerar em função da zona.
Subzona	Permite filtrar os documentos a gerar em função da subzona.
Tipo de Entidade	Permite filtrar os documentos a gerar em função do tipo de entidade dos clientes.
Clientes	Permite filtrar os documentos a gerar em função do código dos clientes.

2º Passo - Documentos a Gerar

Apresenta os documentos a gerar e que são passíveis de ser gerados. Os documentos são apresentados numa grelha com as colunas:

Avença	Apresenta o código da avença que origina o documento da linha.
Tipo Doc.	Apresenta o tipo do documento da linha.
Cliente	Apresenta o código do cliente que está associado ao documento da linha.
Nome	Apresenta a descrição do cliente que está associado ao documento da linha.
C.	Permite indicar se o documento da linha será gerado ou não.
Total Doc. Orig.	Apresenta o total do documento de origem.

Ao clicar com o botão direito do rato sobre a grelha, surge um menu com as opções:

Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor "Verdadeiro" à coluna "C.".
Desativar Seleção De Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" à coluna "C.".
Configurar Grelha: Permite configurar a grelha. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.

3º Passo - Processar

Neste passo, são definidas as informações e as condições, dos documentos destino, necessárias à sua geração. O quadro "Informação para os Documentos" apresenta os campos de informação seguintes:

Data	Permite definir a data a atribuir ao(s) documento(s) a gerar.
Data/Hora Expedição	Permite indicar a data e hora de expedição do(s) documento(s) a gerar.
Definido na Avença	Indica que a informação restante do documento será obtida a partir do documento origem da avença.
Específica	Indica que a informação restante será definida pelo utilizador.
Específica
Condição de Pagamento	Permite indicar a condição de pagamento que será associada ao(s) documento(s) a gerar.
Data Vencimento	Permite indicar a data de vencimento do(s) documento(s) a gerar.
Meio de Expedição	Permite indicar o meio de expedição que será associado ao(s) documento(s) a gerar.
Vendedor	Permite indicar o vendedor que será associado ao documento a gerar.
Rota	Permite indicar a rota que será associada ao(s) documento(s) a gerar.
Observações	Permite indicar as observações que serão associadas ao(s) documento(s) a gerar. Campo alfanumérico, com o tamanho máximo de 255 caracteres.
Texto Inicial	Permite indicar o texto inicial que será associado ao(s) documento(s) a gerar. Campo alfanumérico, com o tamanho máximo de 255 caracteres.
Texto Final	Permite indicar o texto final que será associado ao(s) documento(s) a gerar. Campo alfanumérico, com o tamanho máximo de 255 caracteres.
Em Rutura de Stock
Permitir Processamento	Permite indicar se o processamento continuará no caso de se verificar rutura de stock.

4º Passo - Resultado / Emissão

Permite visualizar na grelha o resultado do processamento e efetuar a emissão dos documentos gerados. Esta grelha apresenta os seguintes campos de informação (não editáveis):

Avença	Código da avença que originou o documento da linha.
Tipo Doc.	Tipo do documento da linha.
Número	Número (formatado) do documento da linha.
Cliente/Nome	Código e nome do cliente associado ao documento da linha.
Valor	Valor do documento da linha.
Moeda	Moeda do documento da linha.
C.	Estando selecionado, permite indicar se o documento da linha será emitido ou não.

Nota: Caso exista algum impedimento na geração de um ou mais documentos, na barra inferior é apresentado o motivo.

Ao clicar com o botão direito do rato sobre a grelha, surge um menu com as opções:

Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor "Verdadeiro" à coluna "C."
Desativar Seleção De Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" à coluna "C.".

Operações Disponíveis

Passo Anterior	Permite voltar ao passo anterior.
Passo Seguinte	Permite passar para o passo seguinte.
Confirmar	Permite efetuar o processamento das avenças.
Pré-visualizar / Imprimir	É possível emitir os documentos previamente selecionados.
Emitir Documento Eletrónico e Enviar Email	Permite emitir e enviar por email os documentos selecionados. Este botão só fica disponível no último passo do assistente, no caso do tipo de documento de destino gerado estar configurado "Com Assinatura Eletrónica Avançada".
Enviar Email	Permite enviar por email os documentos selecionados. Este botão só fica disponível no último passo do assistente, no caso do tipo de documento de destino do processamento estar configurado para "Enviar e-mail".
Editar Documento	Permite editar o documento selecionado.

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