Introdução de Vendas

Esta janela permite a introdução e edição de documentos de vendas. Pode adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição. Esta janela está organizada em 17 grandes separadores:

• Separador Geral
• Separador Outros 1
• Separador Outros 2
• Separador Entidade
• Separador Cargas/Descargas
• Separador POS
• Separador Pag.
• Separador Obs
• Separador Documento
• Separador Artigo
• Separador C.A.
• Separador Ctb
• Separador Estado
• Separador Atividades
• Separador IntraStat
• Separador Contratos

Preenchimento dos Campos da Janela

Secção	Seleção da secção do documento de vendas. Pode obter mais informações em Secção.
Tipo	Seleção do tipo do documento de vendas.
Número	Número do documento de vendas.
Data	Data do documento de vendas.
Anulado	Permite indicar que o documento de vendas está anulado.
Urgente	Permite indicar se o documento de vendas tem carácter de urgência.
Cliente ou Outro Devedor	Seleção do código do cliente ou outro devedor que está associado ao documento de vendas. Imediatamente abaixo surge um campo, onde é apresentado o nome da entidade que está associada ao documento. Clicar no botão "...", junto ao campo do nome, para efetuar uma pesquisa das entidades.
Direção Alternativa	Seleção do código da direção alternativa associada ao documento. Este campo só está disponível quando o tipo de entidade do documento é Cliente.
Desc.	Permite definir o valor do desconto associado à entidade atual.
Desc. Fin.	Permite definir o desconto financeiro associado à entidade atual. Este campo só está disponível quando o documento em edição afeta o volume de vendas e não efetua a descarga para a conta corrente.
Num. Externo	Indica o número externo do documento de vendas. O botão "...", junto ao campo "Num. Externo", permite aceder à janela de pesquisa de números externos.

Separador Geral

Condição de Pagamento	Permite indicar a condição de pagamento que está associada ao documento.
Data Vencimento	Indica a data de vencimento do documento.
N.º Requisição	Indica o número da requisição associada ao documento de venda.
Compromisso	Indica o número do compromisso. Campo alfanumérico com o tamanho máximo de 50 caracteres, usado na emissão UBL.
Linha Preço N.º	Indica o número de linha de preços a ser aplicado no documento de venda. Se já existirem artigos lançados, ao inserir a linha de preços, irá surgir a mensagem a perguntar ao utilizador se pretende recalcular os preços de venda desses artigos.
Moeda	Moeda que está associada ao documento em edição.
Câmbio	Indica o câmbio da moeda associada ao documento. Este campo só é disponibilizado quando a moeda que está associada ao documento não é a moeda que foi definida como moeda base da empresa.
Rota	Indica a rota que está associada ao documento atual.
Semáforo: Mensagem	Apresenta a mensagem definida na ficha do cliente, no separador ‘Controlo de Crédito’, em função dos critérios definidos para o controlo de plafond.
Semáforo: Sinal	A cor do semáforo é obtida da seguinte forma: Verde: Se o saldo de conta corrente do cliente é zero. Vermelho: Se a ficha do cliente tiver o sinal configurado para vermelho, ou então se as configurações de controlo de plafond forem uma das seguintes combinações: 'Controla Crédito Por Saldo de Conta Corrente' e o respetivo 'Plafond Ultrapassado' ou 'Controla Crédito por Saldo de Letras’ e o 'Plafond de Letras Ultrapassado' ou 'Controla Crédito Por Documentos Vencidos em Atraso de Pagamento' e 'Número Máximo de Dias de Atraso' permitido ultrapassado ou 'Controla Crédito por Documentos Vencidos por Saldo Vencido' e 'Plafond de Documentos Vencidos Ultrapassado' Amarelo: Se o sinal obtido no documento, através dos critérios definidos anteriormente, for verde e na ficha do cliente estiver amarelo.

Na parte inferior deste separador surge um campo, não editável, onde é apresentada a mensagem associada à entidade e o semáforo com a cor associada à entidade, através da sua ficha.

Separador Outros 1

Meio de Expedição	Permite indicar o meio de expedição que está associado ao documento de vendas atual.
Data Expedição	Permite indicar a data de carga associada ao documento.
Hora	Permite indicar a hora de carga associada ao documento.
Viatura	Permite indicar a matrícula da viatura que procederá ao transporte dos artigos do documento.
Armazém Origem	Permite indicar o armazém origem e a sua localização. Este campo só está visível para tipos de documento com 'Mov. de Stock' de tipo 'Transferência'.
Projeto Origem	Permite indicar o código do projeto origem.
Etiqueta Número	Permite indicar o número de etiqueta associado ao documento. Este campo só está visível para tipos de documentos parametrizados com 'Documento Eletrónico'.
Código Identificação AT	Apresenta o código de identificação AT atribuído ao documento quando este é comunicado com sucesso. Este campo somente está disponível para os documentos com classificação SAFT-PT do tipo "Movement OfGoods".
Última resposta AT	Apresenta a mensagem resultante da última comunicação do documento à Autoridade Tributária.

Separador Outros 2

Vendedor	Seleção do nome do vendedor associado ao documento.
Comissão	Valor da comissão a lançar para o vendedor associado ao documento.
Penalização	Valor da penalização. Este campo não é editável e só surge se existem penalizações definidas para o vendedor.
Percent.	Percentagem da comissão a que corresponde o valor da comissão. Este campo não é editável e só surge quando não existem penalizações definidas para o vendedor.
Vencimento em	Apresenta a data de vencimento da comissão.
Regime Venda	Seleção do regime de vendas associado ao documento atual. O regime de vendas pode ser "Geral" ou "Bens 2ª Mão".
IVA - Inversão Suj.Passivo	Indica se o documento deve processar o IVA pelo processo invertido. Esta opção é sugerida sempre que se altere a entidade com o valor que a entidade tenha definido. No entanto, o seu valor pode ser alterado. Caso ative esta opção, o valor do IVA não é calculado. Por defeito, esta opção não está selecionada, ou seja, o IVA é processado normalmente.
IVA – Regime de Caixa	Indica se o documento está ao abrigo do regime de Exigibilidade de IVA nos Transportes de Mercadorias. Esta opção está sempre bloqueada e tem o valor configurado no campo 'IVA de Caixa' do respetivo tipo de documento.
Taxa de IRS/IRC (conforme configuração da empresa)	Indica a taxa de retenção de IRS/IRC (conforme configuração da empresa). Este campo só é disponibilizado quando a entidade associada ao documento está sujeita a retenção de IRS/IRC (conforme configuração da empresa).
Não Conv.	Permite indicar se o documento é não convertível. Sobrepõe a parametrização 'Pode ser Convertido' do tipo de documento.
Fat. Elect.	Indica a data e hora do último estado de envio do documento eletrónico. Caso o Tp. Doc. eletrónico definido no tipo de documento seja "N. Cre", ou caso este não tenha tido origem num documento eletrónico, apresenta o documento que lhe deu origem.

Separador Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.

Separador Carga/Descarga

Permite introduzir informações sobre o local de carga e o local de descarga.

Local de Carga	Permite indicar se o local de carga é diferente da morada do remetente. Esta opção fica com o valor por defeito configurado no tipo de documento, no campo 'Local Carga/Descarga - Preencher automaticamente com a informação do remetente / destinatário'. Nos campos abaixo são apresentados, por defeito, como endereço do local de carga a morada do remetente, ou seja, a morada da filial ou, na ausência desta, a morada da empresa. No entanto, sempre que uma empresa tenha armazém em morada diferente da sua sede (constante da ficha da empresa) ou filial (constante da própria filial a que pertence a secção do documento emitido) emitente do documento, e esse armazém seja o local de carga de determinada mercadoria, é possível indicar, nesses mesmos campos, o endereço do armazém em causa como local de carga. Se a opção 'Local de Carga' estiver selecionada, o documento impresso apresenta o endereço do local de carga complementado com a informação do campo 'Obs. Local Carga'. Caso contrário, apresenta a informação do campo 'Obs. Local Carga'. Na Comunicação de Documentos de Transporte / Faturas à AT e Exportação SAF-T PT, referente ao documento, a informação que consta do campo “ShipFrom” corresponde à morada do local de carga. Ao desativar esta opção, é apresentada uma mensagem a indicar que será assumida como morada do local de carga, a morada do remetente. Se o utilizador confirmar esta escolha, os campos abaixo ficam indisponíveis e com a respetiva informação por defeito. De salientar que, nos casos em que esta opção não está selecionada, no que diz respeito ao endereço do local de carga, o documento impresso vai apresentar uma informação diferente da comunicada à AT nos campos "ShipFrom".
Morada	Permite indicar a morada do local de carga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Carga'. Caso contrário, apresenta a morada do remetente (filial ou, na ausência desta, empresa). Campo alfanumérico, com um máximo de 160 caracteres.
Cód. Postal	Permite indicar o código postal da localidade do local de carga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Carga'. Caso contrário, apresenta o código postal / a localidade do remetente (filial ou, na ausência desta, empresa). Ambos os campos (cód. postal e localidade) são alfanuméricos e com um máximo de 80 caracteres cada.
País	Permite indicar o país e o nome do local de carga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Carga'. Caso contrário, apresenta o país do remetente (empresa). Campo alfanumérico, com um máximo de 2 caracteres.
Obs. Local Carga	Permite indicar informação complementar à do local de carga do remetente. Este campo apenas deve ser usado como informação complementar ao endereço do local de carga, mas nunca para indicar uma morada, porque não tem informação suficiente para o efeito.
Local de Descarga	Permite indicar se o local de descarga é diferente da morada do destinatário. Esta opção fica com o valor por defeito configurado no tipo de documento, no campo 'Local Carga/Descarga - Preencher automaticamente com a informação do remetente / destinatário'. Nos campos abaixo são apresentados, por defeito, como endereço do local de descarga a morada do destinatário, ou seja, a morada da entidade do documento. No entanto, sempre que uma entidade do documento tenha armazém / local em morada diferente da sua, é possível indicar, nesses mesmos campos, um endereço adicional, como local de descarga das mercadorias. Se a opção 'Local de Descarga' estiver selecionada, o documento impresso apresenta o endereço do local de descarga complementado com a informação do campo 'Obs. Local Descarga'. Caso contrário, apresenta a informação do campo 'Obs. Local Descarga'. Na Comunicação de Documentos de Transporte / Faturas à AT e Exportação SAF-T PT, a informação que consta do campo “ShipTo” corresponde à morada do local de descarga. Ao desativar esta opção, é apresentada uma mensagem a indicar que será assumida como morada do local de descarga, a morada do destinatário. Se o utilizador confirmar esta escolha, os campos abaixo ficam indisponíveis e com a respetiva informação por defeito. De salientar que, nos casos em que esta opção não está selecionada, no que diz respeito ao endereço do local de descarga, os documentos impressos vão apresentar uma informação diferente da comunicada à AT nos campos "ShipTo".
Morada	Morada do local de descarga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Descarga'. Caso contrário, apresenta a morada do destinatário (entidade). Campo alfanumérico, com um máximo de 160 caracteres.
Cód. Postal	Permite indicar o código postal da localidade do local de descarga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Descarga'. Caso contrário, apresenta o código postal / localidade do destinatário (entidade). Ambos os campos (cód. postal e localidade) são alfanuméricos e com um máximo de 80 caracteres cada.
País	Permite indicar o país e o nome do local de descarga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Descarga'. Caso contrário, apresenta o país do destinatário (país a que pertence a subzona do documento). Campo alfanumérico, com um máximo de 2 caracteres.
Obs. Local Descarga	Permite indicar informação complementar à do local de descarga do destinatário. Este campo apenas deve ser usado como informação complementar ao endereço do local de descarga, mas nunca para indicar uma morada, porque não tem informação suficiente para o efeito.
Informação adicional: Sempre que esteja selecionada uma direção alternativa, os dados desta são transpostos para o campo Local de Descarga ou para o Local de Carga, no caso de devoluções de venda.

Separador POS

Posto	Apresenta o posto onde foi gerado o documento.
Sessão de Caixa	Apresenta a sessão onde foi gerado o documento.
Hora	Apresenta a hora em que o documento foi gerado.

Separador Pag.

Este separador só é visível se o tipo de documento em edição gera Movimento de Tesouraria.

Tipo	Permite indicar o tipo de movimento / pagamento dos movimentos associados ao documento.
A Crédito	Permite indicar se o tipo de movimento / pagamento é a credito ou não. Quando o tipo de movimento / pagamento não é a credito, gera automaticamente uma liquidação (efetiva ou diferida, conforme definido no tipo de movimento/pagamento).
Conta	Permite indicar a conta onde se efetuará o movimento de Tesouraria.
Valor	Indica o valor monetário que é movimentado.
Moeda	Indica a moeda do tipo de movimento / pagamento.
Câmbio	Indica o câmbio da moeda do tipo de movimento / pagamento para a moeda do documento.
Doc.	Permite indicar o documento que está associado ao movimento (campo onde se deve registar o número de transação).
Banco	Permite indicar o banco que está associado ao documento.
Dt. Mov.	Indica a data da realização do movimento.
Dt. Valor	Indica a data em que o valor do documento estará disponível para os saldos por valor.
Rubrica	Indica a rubrica que será associada ao movimento de Tesouraria referente ao documento.
Troco	Indica o valor do troco que está associado ao documento atual.
Total	Valor total da coluna "Valor" da grelha de pagamentos. Campo não editável.
Amortização	Apresenta o valor relativo à amortização, quando é calculado um plano de prestações (através da funcionalidade "Gerar Linhas de Pagamento"). Campo não editável.
Valor Juros	Apresenta o valor dos juros, quando é calculado um plano de prestações (através da funcionalidade "Gerar Linhas de Pagamento"). Campo não editável.
Valor Impostos	Apresenta o valor de impostos (aplicado sobre o valor de juros), quando é calculado um plano de prestações (através da funcionalidade "Gerar Linhas de Pagamento"). Campo não editável.
Retenções	Apresenta o valor de retenções (aplicado sobre o valor de juros), quando é calculado um plano de prestações (através da funcionalidade "Gerar Linhas de Pagamento"). Campo não editável.
Valor Propina	Permite indicar o valor da propina para a linha de pagamento. Este valor pode ser calculado automaticamente quando é calculado um plano de prestações (através da funcionalidade "Gerar Linhas de Pagamento"). Esta coluna apenas está visível quando o país sede é Colômbia.
Propina - Percentagem	Permite indicar uma percentagem de propina a aplicar ao documento. Ao alterar este campo, o valor da propina é devidamente atualizado. Este campo apenas está visível quando o país sede é Colômbia.
Propina - Valor	Permite indicar um valor da propina a aplicar ao documento. Ao alterar este campo, a percentagem da propina é devidamente atualizada. Este campo apenas está visível quando o país sede é Colômbia.
Propina - Total + Propina	Permite indicar o valor total do documento, incluindo já o valor da propina. Este campo é atualizado automaticamente sempre que se altera o total do documento ou o valor da propina. No entanto, pode ser edito e, neste caso, o valor da propina é atualizado, tendo em conta o total do documento. Este campo apenas está visível quando o país sede é Colômbia.
Nota:	A funcionalidade "Gerar Linhas de Pagamento" permite calcular um plano de prestações com juros quando: Está configurada na ficha de empresa a opção "Acrescer juros às prestações" (Gestão Comercial / Calcular juros para prestações). Utiliza um tipo de movimento/pagamento configurado com a opção "Gerar Liquidação Diferida".

Separador Obs

Permite registar e consultar a informação que se julgue necessária acerca do documento de venda atual.

Separador Documento

Totais de
Artigos	Número de linhas de artigos existentes no documento em edição. Campo não editável.
Linhas	Número de linhas do documento atual. Campo não editável.
Qtd.	Quantidade total das linhas, independentemente das unidades de cada uma. Campo não editável.
Informação do Doc.
Valor Líquido Venda	Valor líquido do documento. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento.
Valor Pendente	Valor do documento que ainda não foi liquidado. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento.
Margem de Lucro	Valor da margem de lucro do documento. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento. Este campo é apresentado apenas a utilizadores administradores, mas pode ser estendido a outros utilizadores, através da permissão "Separadores Doc e Artigo: mostrar valores relativos à margem de lucro", disponibilizada nas permissões de BackOffice Movimentos Vendas Introdução.
Margem s/ PV (%)	Percentagem da margem de lucro do documento sobre o preço de venda. Campo não editável. Este campo é apresentado apenas a utilizadores administradores, mas pode ser estendido a outros utilizadores, através da permissão "Separadores Doc e Artigo: mostrar valores relativos à margem de lucro", disponibilizada nas permissões de BackOffice Movimentos Vendas Introdução.
Margem s/ PC  (%)	Percentagem da margem de lucro do documento sobre o preço de custo. Campo não editável. Este campo é apresentado apenas a utilizadores administradores, mas pode ser estendido a outros utilizadores, através da permissão "Separadores Doc e Artigo: mostrar valores relativos à margem de lucro", disponibilizada nas permissões de BackOffice Movimentos Vendas Introdução.
Cliente
Saldo Conta Corrente	Valor do saldo da conta corrente do cliente. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento. Pode aceder à consulta de conta corrente do cliente (nas consultas diversas) através do botão "...".
Saldo Vencido	Valor do saldo vencido do cliente. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento.
Últ. Documento Venda	Identificação do último documento de venda efetuado para o cliente do documento. Campo não editável. Pode consultar o documento de venda através do botão "...".
Data Última Venda	Data do último documento de venda efetuado para o cliente do documento. Campo não editável.

Separador Artigo

Stock
Real Total	Quantidade do stock real do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Real Armazém	Stock real no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Reservado Total	Quantidade reservada do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Reservado Armazém	Quantidade reservada no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Disponível Armazém	Quantidade disponível no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Margem de Lucro
Valor	Valor da margem de lucro, para o artigo da linha selecionada. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento. Este campo é apresentado apenas a utilizadores administradores, mas pode ser estendido a outros utilizadores, através da permissão "Separadores Doc e Artigo: mostrar valores relativos à margem de lucro", disponibilizada nas permissões de BackOffice Movimentos Vendas Introdução.
% Sobre Preço Venda	Percentagem da margem de lucro sobre o preço de venda, para o artigo da linha selecionada. Campo não editável. Este campo é apresentado apenas a utilizadores administradores, mas pode ser estendido a outros utilizadores, através da permissão "Separadores Doc e Artigo: mostrar valores relativos à margem de lucro", disponibilizada nas permissões de BackOffice Movimentos Vendas Introdução.
% Sobre Preço Custo	Percentagem da margem de lucro sobre o preço do custo, para o artigo da linha selecionada. Campo não editável. Este campo é apresentado apenas a utilizadores administradores, mas pode ser estendido a outros utilizadores, através da permissão "Separadores Doc e Artigo: mostrar valores relativos à margem de lucro", disponibilizada nas permissões de BackOffice Movimentos Vendas Introdução.
Último Preço de venda (sem impostos)	Valor do último preço de venda efetuada ao cliente do documento, para o artigo da linha selecionada. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento.

Separador C. A.

Apresenta os campos adicionais configurados para o cabeçalho dos documentos de venda.

Separador Ctb

Pode consultar a informação do movimento contabilístico associado ao documento de venda em edição. Este separador só está visível quando foi definido na ficha da empresa que a Gestão Comercial faz a descarga On-Line com a Contabilidade, e o tipo de documento de venda selecionado movimenta Contabilidade. A informação que surge neste separador não é editável e é a seguinte:

Diário	Código e nome do diário em que foi lançado o movimento de contabilidade.
N.º Movimento	Número do movimento de contabilidade.
Data	Data do movimento de contabilidade.
Grelha	Apresenta nas suas colunas o número e a descrição das contas associadas ao movimento contabilístico, e os respetivos valores de crédito ou débito.

Separador IntraStat

País	Apresenta o código e a descrição, do INE, que define o país da entidade associada ao documento.
Cond. Ent.	Permite indicar a condição de entrega associada ao documento atual.
M. Transp.	Permite indicar o meio de transporte associado ao documento atual.
Tipo Tran.	Permite indicar o tipo de transporte associado ao documento de vendas atual.
Cód. Tran	Permite indicar o transporte associado ao documento atual.
Nat. A	Permite indicar o código da natureza A associado ao documento atual.
Nat. B	Permite indicar o código da natureza B associado ao documento atual.

Separador Estado

Apresenta a informação de estado associada ao documento de venda. Mais informações no separador Estado.

Separador Atividades

Este separador só está visível quando existe o módulo de CRM. Este separador contém informação relativa às atividades da entidade. Esta Informação é apresentada numa Grelha de Atividades. Nota:  O separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Separador Contratos

Este separador só é visível se o tipo de documento selecionado estiver parametrizado como documento de 'Consumo de Contratos' e/ou se o cliente selecionado tiver parametrizado a opção "Gere Info. de Contratos". Mais informações no separador Contratos.

Linhas do Documento

Através desta grelha, é possível consultar a informação relativa às linhas do documento. Esta informação é apresentada numa grelha de Linhas do Documento.

Totais do Documento

A seguir à grelha das linhas do documento, surgem os campos, não editáveis, que apresentam os totais do documento. Esses campos são:

Mercadoria	Apresenta o valor total de mercadorias do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Descontos	Indica o valor total de descontos do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Outros	Indica o valor total de outros do documento sem impostos. Quando o documento tem um total de ecovalor diferente de zero, o campo designa-se 'Outros / Ecovalor' e inclui esse valor total de ecovalores. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Acertos	Indicar o valor total de acertos do documento. Formatado aos valores totais da moeda do documento.
Subtotal	Apresenta o valor da soma dos campos "Mercadoria" e "Outros".
Impostos	Indica o valor total de impostos do documento, que não estão configurados como 'Retenção'. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
Retenções	Indica o valor total de impostos do documento, que estão configurados como 'Retenção'. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
Total	Indicar o valor total do documento, formatado aos valores totais.
Total a Pagar	Indica o valor total a pagar. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Clicar no botão "… ", junto ao campo "Total a pagar", para aceder à janela Resumo Totais.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Opções Avançadas	Permite aceder a várias opções tais como: Marcar todos os registos da lista; Desmarcar todos os registos da lista; Por defeito; Só registos marcados; Registos alterados após a data; Filtro por campos preenchidos; Definir filtro por campos, etc.
Operações Comuns
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Suspender Documento	Permite suspender o registo atual.
Duplicar/Converter	Permite duplicar ou converter o registo atual. Mais informações em Duplicar / Converter.
Converter Documento	Permite converter o documento em edição. Este botão apenas está disponível quando o documento atual pode ser convertido.
Regularização de Adiantamentos	Permite abrir a janela de Regularização de IVA de Adiantamentos. Este botão só está disponível quando a entidade associada ao documento tem registos de adiantamentos.
Imprimir
Pré-visualizar	Permite pré-visualizar a informação relativa ao documento pretendido.
Imprimir	Permite imprimir a informação relativa ao documento pretendido.
Emitir Documento Eletrónico	Permite gerar e assinar o documento em edição. Este botão só está disponível quando o tipo de documento selecionado tem a opção "Com Assinatura Eletrónica Avançada". Mais informações em: Assinatura Eletrónica Avançada.
Outras Operações
Editar Artigos	Permite editar a ficha do artigo que está na linha selecionada.
Editar Anexos	Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Integrar Encomendas/Orçamentos por Artigo	Permite aceder à janela Integrar Linhas de Encomendas/Orçamentos.
Integrar Encomendas/Orçamentos	Permite aceder à integração de encomendas/orçamentos no documento de compra atual. A integração é efetuada a partir da janela Integrar Encomendas/Orçamentos.
Importar de Periféricos de Contagem de Stock	Permite importar ficheiros de contagens de stock para o documento atual. Para mais informações, consultar Inserção de Linhas.
Importar Documentos Eletrónicos	Permite aceder à janela Ficheiros.
Criar Cliente	Permite gerar um cliente a partir da informação introduzida no separador Entidade, e associá-lo automaticamente ao documento.
Emitir Consentimento	Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, para emissão de consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis.
Nova Atividade	Permite criar uma nova atividade associada ao documento. Este botão só está disponível quando o separador Atividades está selecionado. Mais informações em Atividades.
Copiar Relacionamento	Permite copiar a identificação do documento, para ser utilizada numa Atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Nota:  As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Gerar Documento	Permite gerar um novo documento a partir deste documento de vendas. Mais informações em Integrar linhas em documentos.
Geração de Ficheiros TED	Quando o cliente do documento é do tipo ‘Organismo’, esta opção dá acesso a um utilitário que irá permitir elaborar um ficheiro de transferência de dados a partir da venda efetuada. Esse ficheiro será construído de acordo com o especificado na ficha de Organismo | Dados de Faturação | Elaboração de Ficheiro TED.
Integrar Documento	Permite integrar documentos no documento atual de vendas. Mais informações em Integrar linhas em documentos.
Importação
Importação VIES	Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Mais informações em Importação VIES.
Cartão Cidadão	Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de dados Cartão Cidadão.

Informação Adicional Para saber mais sobre:

• Sequência da procura do código de artigo, clique em "Procura de artigos".
• Sequência para obtenção do preço de venda, clique em "Cálculo de preços".
• Sequência para obtenção de promoções, clique em "Cálculo de promoções".
• Sequência para obtenção do Motivo de Isenção de IVA.
• Suspender Documentos.
• Cálculo de Comissões.
• Validação do NIF e de Limite de Valor Total.
• Desdobramento de Lotes.
• Documentos a que Reporta.