Neste painel são apresentadas todas as contas associadas a uma linha de reserva indicada a partir do painel Filtro. Se não houver contas, é apresentado o seguinte: "Não existem contas para este alojamento! Se deseja adicionar encargos manualmente, tem de criar uma nova conta previamente."

Este painel é composto por um conjunto de mosaicos dimensionáveis a três tamanhos (maximizado / normal / minimizado) em que cada um contém os dados de uma conta. Em cada momento, só um mosaico pode estar maximizado. Quando um mosaico é maximizado, os restantes são minimizados, de forma a libertar espaço no ecrã. No estado maximizado são visualizados os detalhes da conta e é permitido um conjunto de operações sobre a conta.

Título do Mosaico
Grelha de Encargos
Painel Diárias e Encargos
Operações Sobre Linhas da Conta

Título do Mosaico

É composto por duas linhas.

1º Linha	Código do pagador da conta. Pode ser uma entidade, um hóspede com ficha ou um hóspede sem ficha. Neste último caso, o código aparece vazio "()".
1º Linha	Nome do pagador.
1ª Linha	Se a conta estiver paga, aparece o descritivo "Conta Faturada".
2ª Linha	N.º de alojamento.

Grelha de Encargos

Data	Data de lançamento.
Encargo	Código do encargo ou código da diária.
Descrição	Descrição do encargo ou da diária.
Quantidade	Quantidade consumida.
Preço Unit.	Preço unitário do encargo ou da diária.
Desc.%	Desconto em percentagem a aplicar ao encargo ou diária.
Desc.Valor	Desconto em valor a aplicar ao encargo ou diária.
Total	Total a pagar.

Painel Diárias e Encargos

Diárias	Carregando com o rato numa diária, ela é automaticamente adicionada à conta com quantidade 1 e preço definido pela tarifa da reserva.
Encargos	Carregando com o rato num encargo, ele é automaticamente adicionado à conta com quantidade 1 e preço definido pela tarifa da reserva.

Operações Sobre as Linhas da Conta

Se a conta já estiver faturada, essa informação será apresentada no título do mosaico e não são permitidas modificações.

Adicionar Encargo / Diária	Carregando com o rato numa diária / encargo, ela(e) é automaticamente adicionada(o) à conta com quantidade 1 e preço definido pela tarifa da reserva. As linhas de diárias/encargos novas (ou seja, que ainda não foram gravadas) são aglutinadas por código numa só linha. Operação sujeita à permissão do utilizador.
Remover Encargo / Diária	Usando as teclas SHIFT + DEL em cima da linha que se pretende eliminar, ou arrastando-a com o rato para cima do caixote do lixo que está na base do ecrã. Operação sujeita à permissão do utilizador.
Dividir linha em duas	Só é aplicável a linhas previamente gravadas. Com o rato, faça duplo clique sobre o campo quantidade para abrir uma janela que pede a quantidade a remover da linha corrente, para adicionar à nova linha a lançar. Operação sujeita à permissão do utilizador .
Modificar Data	Permite editar e modificar o campo "Data". Em linhas previamente gravadas, esta operação está sujeita à permissão do utilizador .
Modificar Quantidade	Permite editar e modificar o campo "Quantidade", apenas em linhas novas.
Modificar Preço	Permite editar e modificar o campo "Preço Unit.". Em linhas novas de encargos definidos como tendo preço manual, este campo fica editável. Nas restantes situações, só fica disponível mediante permissão do utilizador.
Modificar Descontos	Permite editar e modificar os campos "Desc.%" ou "Desc.Valor". Operação sujeita à permissão do utilizador.
Transferir uma linha para outra conta	Com o rato, arrasta-se a linha do mosaico/conta origem para o mosaico/conta destino. Os mosaicos têm que estar no seu estado normal. Operação sujeita a permissão do utilizador .
Transferir todos os encargos para outra conta	Arrasta-se todo o mosaico/conta origem pelo cabeçalho para cima do mosaico/conta destino. Os mosaicos têm que estar no seu estado normal. Operação sujeita a permissão do utilizador .
Eliminar uma conta	Arrasta-se todo o mosaico/conta pelo cabeçalho para cima do caixote do lixo na base do ecrã. Operação sujeita a permissão do utilizador .

Documento

Neste separador, existem 5 grupos de dados que fornecem informação sobre a totalidade das contas da linha de reserva e sobre a conta/mosaico maximizada/o no momento.

Totais	Apresenta o total de todas as contas da linha de reserva.
Dados da reserva	Visível quando há um mosaico maximizado. Fornece informação sobre a linha da reserva a que a conta maximizada pertence. É possível carregar contas de várias reservas diferentes.
Documento	Visível quando há um mosaico maximizado. Fornece informação sobre o documento do ERP onde estão gravados os encargos para posterior faturação.
Fatura	Visível quando há um mosaico maximizado e a sua conta está faturada. Fornece informação sobre o documento de fatura que foi gerado no ERP aquando da faturação da conta.
Regularização	Visível quando há um mosaico maximizado. A sua conta está faturada e foi feita uma regularização de adiantamento. Fornece informação sobre o documento de regularização de adiantamento que foi gerado no ERP aquando da faturação da conta.

Filtro

Aqui, identifica-se a linha de reserva para carregamento das suas contas. Pode ser identificada pelo número do alojamento ou pelo número da reserva.

Alojamento	Introduzindo o número de alojamento, o sistema procura a reserva no estado Check-In com este alojamento atribuído.
Reserva	Introduzindo o número da reserva, se o programa a localizar, abre uma lista com todas as suas linhas. O utilizador deve clicar em cima da que pretende carregar. Mesmo que a reserva não esteja no estado Check-In, as suas contas são carregadas.

Painel de Faturação

Este painel permite efetuar a faturação de uma conta. Para aceder a este painel, é necessário maximizar o mosaico que contém a conta a processar, ativando assim o botão "Faturação" presente na barra de botões. Está organizado da seguinte forma:

Painel de Totais
Painel Meios de Pagamento
Painel de Adiantamentos
Painel Detalhe
Painel Documento
Painel Cliente
Opção Checkout
Painel Botões

Painel de Totais

Aqui são apresentados o total a pagar, o total entregue e o troco.

Painel Meios de Pagamento

São apresentados os meios de pagamento disponíveis para efetuar o pagamento. É permitido repartir o pagamento por vários meios de pagamento. Inclusivamente, é possível pagar uma parte a pronto e enviar o remanescente para a conta corrente, indicando no respetivo meio de pagamento o valor que fica pendente em conta corrente. A liquidação do valor pendente poderá ser posteriormente efetuada no ERP, na opção de liquidações.

Painel de Adiantamentos

No caso do cliente pagador, entidade ou hóspede, ter adiantamentos pendentes, o meio de pagamento Adiantamento será disponibilizado no Painel Meios de Pagamento, e um painel com os adiantamentos pendentes será apresentado.

Neste painel, o utilizador seleciona os adiantamentos que pretende utilizar para efetuar o pagamento.

Ao premir o botão "Validar", que está no canto inferior direito do painel de adiantamentos, o programa verifica os montantes que pode utilizar de cada adiantamento, tendo em conta o IVA a regularizar, e atribui o valor possível ao meio de pagamento "Adiantamento" disponibilizado no Painel Meios de Pagamento.

Painel Detalhe

Quando não se pretende que a fatura discrimine todos os serviços e, em vez disso, se pretende apenas um descritivo do tipo "estadia", "conferência", etc..., o programa permite que, neste painel, se indique o descritivo e a sua quantidade.

Os descritivos são configurados na tabela de Descritivos de Pagamento.

Tendo esta opção ativa o programa para além de apresentar um descritivo de pagamento vai agrupar todas as diárias, incluindo os seus componentes, bem como os restantes encargos passiveis de ser agrupados, de forma a que a informação apresentada na fatura seja a mais resumida possível.

Painel Documento

Neste painel, são apresentados dados relativos ao documento da conta que vai ser faturada e à reserva que a originou. É também permitida a introdução de um desconto de cabeçalho em percentagem. Quando um valor é introduzido, passa a ser obrigatório introduzir o motivo do desconto no campo Observações. É possível alterar o tipo de documento de faturação, se não for indicado nenhum tipo de documento será usado o documento de venda ou a pronto definido nos Parâmetros Suite do estabelecimento, conforme o meio de pagamento. Consoante o documento selecionado, bem como o cliente, são apresentados somente os meios de pagamento passíveis de ser utilizados. Também é possível alterar a data de faturação que por defeito é a data de hotelaria.

Painel Cliente

Permite alterar o cliente pagador. Se pretende que o cliente pagador seja diferente daquele que está associado à conta, neste painel é possível atribuir à fatura um cliente existente na ficha de clientes ou um cliente VD.

No caso de cliente VD, é obrigatório o preenchimento do número de contribuinte e do nome do cliente.

Opção Checkout

Ativando esta opção, permite que ao faturar a conta o programa tente efetuar o checkout à reserva.

Painel Botões

Botão Cancelar

Fecha a janela e regressa à janela da conta sem efetuar a fatura.

Botão Confirmar

Efetua a fatura e regressa à janela da conta.

Botão Imprimir

Efetua a fatura, imprime-a e regressa à janela da conta.

Botão Pré-visualizar

Efetua a fatura e abre a janela de pré-visualização do documento.

Painel de Night Audit Especial

Este painel permite efetuar o Night Audit Especial para uma linha de reserva . Esta operação consiste em efetuar o Night Audit, apenas para a reserva corrente, até ao dia do seu checkout. Funcionalidade útil para situações de pagamento antecipado.

Para aceder a este painel, é necessário maximizar o mosaico que contém a conta a processar, ativando assim o botão "Night Audit Especial", presente na barra de botões. Carregando nesse botão, salta para esta funcionalidade, onde é necessário premir o botão Confirmar para despoletar o processamento.

Operações Disponíveis

Gravar	Permite gravar as alterações efetuadas.
Nova conta	Permite adicionar uma nova conta à linha de reserva. Abre uma lista com todos os hóspedes pertencentes à linha da reserva, e o utilizador seleciona o hóspede responsável pela conta.
Imprimir	Imprime a conta do mosaico maximizado. Este botão só fica disponível quando há um mosaico maximizado.
Faturação	Permite efetuar o pagamento da conta abrindo o Painel de Faturação. Este botão só fica disponível quando há um mosaico maximizado.
Night Audit Especial	Permite efetuar o Night Audit Especial abrindo o Painel de Night Audit Especial, que consiste em efetuar o lançamento de todos os encargos até à data de checkout da reserva. Este botão só fica disponível quando há um mosaico maximizado.
Adicionar Conta	Permite adicionar ao painel de mosaicos uma conta de outras reservas, de modo a permitir a transferência de encargos entre contas de alojamentos/reservas diferentes. É aberta uma janela onde deve indicar o número do alojamento que contém a(s) conta(s) a carregar. Introduzindo o número de alojamento, o sistema procura a reserva no estado Check-In com esse alojamento atribuído.

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