Em cada passo, introduzem-se os dados solicitados e finalmente, no último passo, são criadas as faturas para a entidade/hóspede selecionado, ou para o titular da conta, caso não seja indicada nenhuma entidade para faturar.

Passo 1 - Filtros
Passo 2 - Reservas
Passo 3 - Resultado

Filtros

Neste passo, pode indicar um conjunto de filtros para obter as reservas que pretende faturar.
Pode indicar um período introduzindo a data de início e de fim. Estas datas ficam preenchidas, por defeito, com a data de hotelaria; a data de referência das reservas é a data de checkout.
Também pode indicar se pretende obter reservas diretas e/ou de entidade.
Para além dos anteriores, pode indicar a secção e/ou o tipo de documento das reservas, bem como um intervalo de números de reservas.
Por último, pode indicar os estabelecimentos que pretende pesquisar, sendo que o estabelecimento atual fica selecionado por defeito.

Reservas

Este painel é composto por duas áreas: um cabeçalho e o detalhe que contém 2 grelhas.

No cabeçalho, pode indicar uma entidade a faturar. Este campo é opcional, caso não seja indicado, usa-se a entidade/hóspede titular da conta.
Indicar o tipo de documento a usar nas faturas. Este campo é obrigatório e, por defeito, fica preenchido com o documento de venda introduzido nos parâmetros Suite do estabelecimento.
Pode também indicar, opcionalmente, um tipo de movimento/pagamento bem como alterar a data de faturação.
Existe também a possibilidade de "Resumir ao Artigo", tendo esta opção ativa irá agrupar os encargos e diárias passiveis de ser agrupados.

A primeira grelha da segunda área apresenta as reservas filtradas, tendo em conta os valores introduzidos no passo anterior. A segunda grelha apresenta o detalhe da conta da reserva que está selecionada na grelha superior.

No caso do cliente pagador, entidade ou hóspede, ter adiantamentos pendentes, será disponibilizado um painel com os adiantamentos pendentes.
Neste painel, o utilizador seleciona os adiantamentos que pretende utilizar para efetuar o pagamento.
Ao premir o botão "Validar", que está no canto inferior direito do painel de adiantamentos, o programa verifica os montantes que pode utilizar de cada adiantamento, tendo em conta o IVA a regularizar, e atribui o valor possível.

Na grelha superior, a primeira coluna permite ao utilizador selecionar ou desselecionar reservas, indicando assim se pretende incluí-las para processamento.

Este processamento permite:

Gerar uma fatura por entidade que inclua todas as suas reservas

Gerar uma fatura para cada reserva

de acordo com o que estiver definido na Ficha da Entidade no campo "Agrupa Faturas" (separador Contactos).

Resultado

Neste passo, é apresentado o resultado do processamento das reservas selecionadas.

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