Depois de configurada a geração de Referências Multibanco (na opção de 'Configuração de Referências Multibanco'), e depois geradas algumas referências, é possível controlar e procededer com os pagamentos dos mesmos no ERP. Assim sendo esta opção faz o cruzamento das referências pagas (entre as duas datas indicadas), com os movimentos no ERP.

Filtro / Grelha

Filtro
Desde	Indica a data (de pagamento da referência multibanco) a partir da qual vão ser filtrados os documentos.
Até	Indica a data (de pagamento da referência multibanco) até à qual vão ser filtrados os documentos.
Grelha
Grelha com todos os documentos (Vendas e Encomendas) com uma referência multibanco gerada, e cujo pagamento ocorreu entre as duas datas acima. Ao selecionar o visto da coluna "Emitir" permite ao ERP dar seguimento ao documento em função das suas características.

Ações

Atualizar

Faz a atualização dos dados da grelha em função do filtro, e dos novos pagamentos que possam, entretanto, ter ocorrido.

Emitir

Para os documentos selecionados, além de serem marcados como 'Pagamento Conferido', procede com o respetivo pagamento:

Encomendas: Marca o Estado documento, em função do que estiver configurado na opção de 'Configuração de Referências Multibanco'
Vendas:
- Que concorrem para Contas Correntes: Efetua a Liquidação do respetivo documento de Venda em função do que estiver configurado na opção de 'Configuração de Referências Multibanco'
- Que padem ser convertidos: Efetua a Conversão do respetivo documento de Venda em função do que estiver configurado na tabela de Tipos de Documentos de Venda (Documento Associado)
- Restante: Apenas marca o documento como 'Pagamento Conferido'

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