Secção	Indica a secção do documento de encomendas/orçamentos. Pode obter mais informações em Secção.
Tipo	Indica o tipo do documento de encomendas/orçamentos. Imediatamente abaixo surge um campo, não editável, onde é apresentada a descrição do tipo de documento.
Número	Indica o número do documento de encomendas/orçamentos.
Data	Indica a data do documento de encomendas/orçamentos.
Num. Externo	Indica o número externo do documento. Através do botão "...", é possível aceder à janela de Pesquisa por Núm. Externo.
Anulado	Indica se o documento de encomendas/orçamentos está anulado.
Urgente	Indica se o documento de encomendas/orçamentos tem carácter de urgência.
Entidade	Indica o código do fornecedor ou outro credor que está associado ao documento de encomendas/orçamentos. Imediatamente abaixo surge um campo, onde é apresentado o nome da entidade que está associada ao documento. O botão "...", que está junto ao campo do nome da entidade, permite aceder à janela de pesquisa da entidade.
Direção	Indica o código da direção alternativa associada ao documento. Este campo só é disponibilizado se o tipo de entidade que está associada ao documento for "Fornecedor".
Desc	Indica o desconto da entidade de documento de encomendas/orçamentos.
D. Fin	Indica o desconto financeiro associado ao documento de encomendas/orçamentos. Este campo só é disponibilizado quando o tipo de documento que está a ser editado não movimenta conta corrente.

Separador Geral

Condição de Pagamento	Permite indicar a condição de pagamento que está associada ao documento.
Taxa de IRS	Indica a taxa de retenção de IRS. Este campo só é disponibilizado quando a entidade que está associada ao documento está sujeita a retenção de IRS.
Moeda	Indica a moeda que está associada ao documento que está a ser editado.
Câmbio	Câmbio da moeda que está associada ao documento. Este campo só é disponibilizado quando a moeda que está associada ao documento não é a moeda que foi definida como moeda base da empresa na Edição da Empresa.
Meio de Expedição	Permite indicar o meio de expedição associado ao documento atual.
Data de Entrega	Permite indicar a data de entrega da encomenda/orçamento.
Hora	Permite indicar a hora de entrega da encomenda/orçamento.

Separador Outros

Obs. Local Carga	Permite indicar observações do local de carga associado ao documento.
Obs. Local Descarga	Permite indicar observações do local de descarga associado ao documento.

Separador Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade .

Separador Obs

Permite editar e consultar as observações registadas, que se julguem relevantes para o documento.

Separador Inf.

Neste separador, é apresentada a informação referente às quantidades do artigo em stock e aos valores do documento atual.
Stock
Real Total	Indica a quantidade do stock real do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Real Armazém	Indica o stock real no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Reservado Total	Indica a quantidade reservada do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Reservado Armazém	Indica a quantidade reservada no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Disponível Total	Indica a quantidade disponível do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Disponível Armazém	Indica a quantidade disponível no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Totais de
Artigos	Indica o número de linhas de artigos existente no documento que está a ser editado. Campo não editável.
Linhas	Indica o número de linhas do documento atual. Campo não editável.
Qtd	Indica a quantidade total das linhas, independentemente das unidades de cada uma. Campo não editável.
Doc. Elet.	Se o tipo de documento estiver definido como documento eletrónico, indica o seu estado, que pode assumir os valores "Criado", "Alterado", "Anulado", "Erro de Envio", "Enviado", "Reenviado", "Recebido" ou "Levantado", e a respetiva data.
Valor Pendente	Apresenta o valor do documento que ainda não foi liquidado. Este campo não é editável.

Separador C.A.

Apresenta os campos adicionais configurados para o cabeçalho dos documentos de encomenda/orçamento.

Separador Ctb

Pode consultar a informação do movimento contabilístico associado ao documento de encomenda/orçamento que está a ser editado. Este separador só está visível quando foi definido na Edição da Empresa que a Gestão Comercial faz a descarga On-Line com a Contabilidade , e o tipo de documento de encomenda/orçamento selecionado movimenta Contabilidade. A informação que surge neste separador não é editável e é a seguinte:

Diário	Apresenta o código e o nome do diário em que foi lançado o movimento de contabilidade.
N.º Movimento	Apresenta o número do movimento de contabilidade.
Data	Apresenta a data do movimento de contabilidade.
Grelha	Apresenta nas suas colunas o número e a descrição das contas associadas ao movimento contabilístico e os respetivos valores de crédito ou débito.

Separador Adiantamento

Permite adicionar adiantamento(s) ao documento de encomenda/orçamento. Pode criar novo adiantamento ou selecionar adiantamento(s) existente(s).

Gerar	Este separador permite indicar os valores do adiantamento a gerar.
Tipo	Permite indicar o tipo de documento do adiantamento.
Isenção do IVA	Permite indicar o motivo de isenção do IVA, caso a taxa de IVA seja isenta.
Recebido	Valor recebido ou pago conforme a entidade. É o valor monetário transacionado na liquidação.
Taxa de IVA	Taxa de IVA a utilizar no cálculo da incidência de IVA e do valor do IVA, necessários ao movimento contabilístico para a liquidação de IVA do adiantamento.
Incidência IVA	Valor do serviço / mercadoria ao qual se refere o adiantamento.
Valor do IVA	Valor do IVA referente ao serviço / mercadoria.
Taxa de IRS/IRC	Taxa de IRS/IRC à qual está sujeito o serviço a que se refere o adiantamento.
Incidência IRS/IRC	Valor de adiantamento sobre o qual incide a retenção de IRS/IRC. Por defeito, será igual à cedência de IVA. Pode ser alterado pelo utilizador.
Valor IRS/IRC	Valor de IRS/IRC retido aquando do adiantamento.
Recebido + IRS/IRC	Representa o total de adiantamento a utilizar na compensação de documentos de compra ou de venda.
...	Permite aceder à janela Resumo de Impostos. Apenas visível quando o país sede é Colômbia.
Pagamentos	Este separador permite indicar os pagamentos do adiantamento a gerar.
Tipo	Permite indicar o tipo de movimento / pagamento do movimento.
Conta	Permite indicar a conta onde se efetuará o movimento de Tesouraria.
Docum.	Permite indicar o documento que está associado ao movimento.
Banco	Permite indicar o banco que está associado ao movimento.
Dt. Mov.	Indica a data da realização do movimento.
Dt. Valor	Indica a data em que o valor do movimento estará disponível para os saldos por valor.
Moeda	Indica a moeda da conta do movimento.
Câmbio	Indica o câmbio da moeda.
Valor	Indica o valor monetário que é movimentado.
Associar	Este separador permite indicar os adiantamentos da entidade associados ao documento.
Tipo	Indica o tipo de documento do adiantamento. Campo não editável.
Número	Indica o número do adiantamento. Campo não editável.
Data	Indica a data do adiantamento. Campo não editável.
Original	Indica o valor original do adiantamento. Campo não editável.
Pendente	Indica o valor pendente do adiantamento. Campo não editável.
Cf.	Permite indicar que o adiantamento está associado ao documento de encomenda/orçamento. Campo não editável.

Separador IntraStat

Apenas é visível se o documento atual e a entidade que lhe está associada afetam IntraStat. Este separador apresenta os campos seguintes:

País	Apresenta o código e a descrição, do INE, que define o país da entidade associada ao documento.
Cond. Ent.	Permite indicar a condição de entrega que está associada ao documento atual.
M. Tansp.	Permite indicar o meio de transporte que está associado ao documento atual.
Tipo Tran.	Permite indicar o tipo de transporte que está associado ao documento atual.
Cód. Tran.	Permite indicar o transporte que está associado ao documento atual.
Nat. A	Permite indicar o código da natureza A que está associado ao documento atual.
Nat. B	Permite indicar o código da natureza B que está associado ao documento atual.

Separador Estado

Apresenta a informação de estado associada ao documento de venda. Mais informações no separador Estado.

Separador Atividades

Este separador só está visível quando existe o módulo de CRM. Este separador contém informação relativa às atividades da entidade. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades .

Separador Oportunidades

Este separador contém informação relativa a Oportunidades/Clientes Potenciais.

Oportunidade	Permite escolher uma oportunidade/processo de negócio a associar ao documento de Encomenda/Orçamento.
Data Prevista de fecho	Permite indicar a data prevista para o fecho da oportunidade.
Todas	Permite indicar se lista todas as oportunidades ou se só apresente as oportunidades da entidade definida no movimento
Desassociar	Permite remover a associação existente entre o documento de Encomenda/Orçamento e a oportunidade.

Linhas do Documento

Através desta janela é possível consultar a informação referente às linhas do documento. Esta informação é apresentada numa grelha de Linhas do Documento.

Totais do Documento

A seguir à grelha das linhas do documento são apresentados os campos, não editáveis, que apresentam os totais do documento. Esses campos são:

Mercadoria	Apresenta o valor total de mercadorias do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Descontos	Indica o valor total de descontos do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Outros	Indica o valor total de outros do documento sem impostos. Quando o documento tem um total de ecovalor diferente de zero, o campo designa-se ' Outros / Ecovalor ', e inclui esse valor total de ecovalores. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Acertos	Indicar o valor total de acertos do documento. Formatado a valores totais da moeda do documento.
Subtotal	Apresenta o valor da soma dos campos "Mercadoria" e "Outros".
Impostos	Indica o valor total de impostos do documento, que não estão configurados como 'Retenção'. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
Retenções	Indica o valor total de impostos do documento, que estão configurados como 'Retenção'. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
Total	Indica o valor total do documento, formatado a valores totais.
Total a Pagar	Indica o valor total a pagar. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Clicar no botão "… ", junto ao campo "Total a pagar", para aceder à janela Resumo Totais.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Opções Avançadas	Permite aceder a várias opções tais como: Marcar todos os registos da lista; Desmarcar todos os registos da lista; Por defeito; Só registos marcados; Registos alterados após a data; Filtro por campos preenchidos; Definir filtro por campos, etc.
Operações Comuns
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Suspender Documento	Permite suspender o registo atual.
Duplicar/Converter	Permite duplicar ou converter o registo atual. Mais informações em Duplicar / Converter.
Imprimir
Pré-visualizar	Permite pré-visualizar a informação relativa ao documento pretendido.
Imprimir	Permite imprimir a informação relativa ao documento pretendido.
Emitir Documento Eletrónico	Permite gerar e assinar o PDF correspondente ao documento pretendido. Este botão só está disponível quando o tipo de documento selecionado tem a opção "Com Assinatura Eletrónica Avançada". Mais informações em: Assinatura Eletrónica Avançada.
Outras Operações
Editar Artigo	Permite abrir a janela Editar Artigo.
Editar Anexos	Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Importar Linhas de Periféricos	Permite aceder à funcionalidade de inserção de linhas no documento, a partir de ficheiros gerados por periféricos de contagem de stock. Para mais detalhes, clique sobre Inserção de Linhas em Movimento.
Importar Encomendas Eletrónicas	Permite aceder à janela Ficheiros.
Emitir Consentimento	Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, para emissão de consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis.
Nova Atividade	Permite criar uma nova atividade associada ao documento. Este botão só está disponível quando está selecionado o separador Atividades. Mais informações em Atividades.
Nova Oportunidade	Permite criar uma nova oportunidade associada ao documento. Mais informações em Edição de Clientes Potenciais/Oportunidades.
Copiar Relacionamento	Permite copiar a identificação do documento, para utilizar numa Atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Nota: As três últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Gerar Documento	Permite gerar um novo documento a partir deste documento de encomendas/orçamentos. Mais informações em Integrar linhas em documentos .
Integrar Documento	Permite integrar documentos no documento atual de encomendas/orçamentos. Mais informações em Integrar linhas em documentos .
Importação
Importação VIES	Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Mais informações em Importação VIES.
Cartão Cidadão	Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de Dados Cartão Cidadão .

Informação Adicional:

Para saber mais sobre:

Desdobramento de Lotes.

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