Esta janela permite a introdução de encomendas/orçamentos de armazéns que, posteriormente, deverão ser integradas numa transferência de armazém, que irá satisfazer a encomenda/orçamento. As encomendas/orçamentos reservam stock, por armazém/lote, conforme o campo disponível para esse efeito nas linhas.

Quando há reserva de stock a outras encomendas/orçamentos, ao satisfazer a encomenda/orçamento que dá entrada, passa a reserva para o stock. Por exemplo, ao fazer uma encomenda/orçamento de clientes, pode reservar artigos de uma encomenda/orçamento a fornecedor que ainda não tenha sido satisfeita.

Quando integrar a encomenda/orçamento do fornecedor numa compra, deve passar a reserva de stock da encomenda/orçamento do fornecedor (agora satisfeita) para o stock. Nas encomendas/orçamentos parcialmente satisfeitas, é possível inserir linhas, ainda que não seja possível alterar as linhas já inseridas, exceto pela quantidade anulada e pela data de entrega.

Esta janela está organizada em 8 grandes separadores:

Separador Geral
Separador POS
Separador Obs
Separador Inf.
Separador C.A.
Separador Ctb
Separador Estado
Separador Atividades

Preenchimento dos Campos da Janela

Secção	Indica a secção do documento de encomendas/orçamentos. Pode obter mais informações em Secção.
Tipo	Indica o tipo do documento de encomendas/orçamentos. Imediatamente abaixo surge um campo, não editável, onde é apresentada a descrição do tipo de documento.
Número	Indica o número do documento de encomendas/orçamentos.
Data	Indica a data do documento de encomendas/orçamentos.
Anulado	Indica se o documento de encomendas/orçamentos está anulado.
Armazém Origem	Indica o armazém origem da encomenda/orçamento.
Localização Origem	Indica a localização do armazém origem da encomenda/orçamento. Este campo apenas está disponível quando o armazém origem faz a gestão de localizações.

Separador Geral

Obs. Local Carga	Permite indicar observações do local de carga associado ao documento.
Obs. Local Descarga	Permite indicar observações do local de descarga associado ao documento.
Meio de Expedição	Permite indicar o meio de expedição associado ao documento atual.

Separador POS

Apresenta a informação do documento gerado no FrontOffice. Os campos que são apresentados neste separador não são editáveis e são os seguintes:

Posto	Apresenta o posto onde foi gerado o documento.
Sessão de Caixa	Apresenta a sessão onde foi gerado o documento.
Hora	Apresenta a hora em que o documento foi gerado.

Sinal

Valor	Permite indicar o valor do sinal da encomenda/orçamento.
Pendente	Apresenta o valor pendente do sinal da encomenda/orçamento. Este campo não é editável.

Separador Obs

No separador "Obs." pode editar e consultar as observações registadas, que julgue relevantes para o documento.

Separador Info

Neste separador, é apresentada a informação referente às quantidades do artigo em stock e aos valores do documento atual. Este separador é constituído pelos quadros "Stock" e "Totais de".

Stock

Real Total	Indica a quantidade do stock real do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Real Armazém	Indica o stock real no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Reservado Total	Indica a quantidade reservada do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Reservado Armazém	Indica a quantidade reservada no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Disponível Total	Indica a quantidade disponível do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Disponível Armazém	Indica a quantidade disponível no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.

Separador C. Adic.

Apresenta os campos adicionais configurados para o cabeçalho dos documentos de encomenda/orçamento.

Separador Ctb

Pode consultar a informação do movimento contabilístico associado ao documento de encomenda/orçamento que está a ser editado. Este separador só está visível quando foi definido na Edição da Empresa que a Gestão Comercial faz a descarga On-Line com a Contabilidade, e o tipo de documento de encomenda/orçamento selecionado movimenta Contabilidade. A informação que surge neste separador não é editável e é a seguinte:

Diário	Apresenta o código e o nome do diário em que foi lançado o movimento de contabilidade.
N.º Movimento	Apresenta o número do movimento de contabilidade.
Data	Apresenta a data do movimento de contabilidade.
Grelha	Apresenta nas suas colunas o número e a descrição das contas associadas ao movimento contabilístico e os respetivos valores de crédito ou débito.

Separador Estado

Apresenta a informação de Estado associada ao documento de encomenda/orçamento. Mais informações no separador Estado.

Separador Atividades

Este separador só está visível quando existe o módulo de CRM. Apresenta as atividades relacionadas com o documento de encomendas/orçamentos. Mais informações na Grelha de Atividades.

Linhas do Documento

Através desta janela, é possível consultar a informação referente às linhas do documento. Esta informação é apresentada numa grelha de Linhas do Documento.

Totais do Documento

A seguir à grelha das linhas do documento é apresentado o campo "Total", não editável, que apresenta o valor total do documento.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Opções Avançadas	Permite aceder a várias opções tais como: Marcar todos os registos da lista; Desmarcar todos os registos da lista; Por defeito; Só registos marcados; Registos alterados após a data; Filtro por campos preenchidos; Definir filtro por campos, etc.
Operações Comuns
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Suspender Documento	Permite suspender o registo atual.
Duplicar/Converter	Permite duplicar ou converter o registo atual. Mais informações em Duplicar / Converter.
Imprimir
Pré-visualizar	Permite pré-visualizar a informação relativa ao documento pretendido.
Imprimir	Permite imprimir a informação relativa ao documento pretendido.
Emitir Documento Eletrónico	Permite gerar e assinar o PDF correspondente ao documento pretendido. Este botão só está disponível quando o tipo de documento selecionado tem a opção "Com Assinatura Eletrónica Avançada". Mais informações em: Assinatura Eletrónica Avançada.
Outras Operações
Editar Artigo	Permite abrir a janela Editar Artigo.
Importar Linhas de Periféricos	Permite aceder à funcionalidade de inserção de linhas no documento, a partir de ficheiros gerados por periféricos de contagem de stock. Para mais detalhes, clique sobre Inserção de Linhas em Movimento.
Nova Atividade	Permite criar uma nova atividade associada ao documento. Este botão só está disponível quando está selecionado o separador Atividades. Mais informações em Atividades.
Nova Oportunidade	Permite criar uma nova oportunidade associada ao documento. Mais informações em Edição de Clientes Potenciais/Oportunidades.
Copiar Relacionamento	Permite copiar a identificação do documento, para utilizar numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Nota: As três últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Gerar Documento	Permite gerar um novo documento a partir deste documento de encomendas/orçamentos. Mais informações em Integrar linhas em documentos.
Integrar Documento	Permite integrar documentos no documento atual de encomendas/orçamentos. Mais informações em Integrar linhas em documentos.
Importação
Importação VIES	Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Mais informações em Importação VIES.
Cartão Cidadão	Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de Dados Cartão Cidadão.

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