¿Cómo recuperar la cuota de IVA impagado?

Para recuperar el IVA impagado de una factura impagada es necesario emitir una factura rectificativa desde Cadena de Suministro con solo cuota, rectificando el documento original.

Los pasos que se deben seguir para la emisión de esta factura son los siguientes:

1. Acceder Ventas (Avanzado) | Administración | Lista de valores | Financieras | Tipos impositivos.
2. Crear un tipo de IVA igual al se va a utilizar en la factura rectificativa pero con % a cero, por ejemplo, si el tipo de IVA utilizado es General, se debe crear un tipo de IVA 00, con el tipo General y el porcentaje a cero.
3. A continuación, acceder Finanzas (Avanzado) | Administración | Tratamiento del IVA | Códigos del IVA.
4. Crear un código de IVA que asocie este nuevo tipo impositivo con su modalidad correspondiente, en este caso, R01 con 00.
5. Acceder a Ventas (Avanzado) | Administración | Lista de valores | Compras/Ventas | Conceptos.
6. Crear un concepto de tipo texto pero con importe.
7. Seguidamente, acceder a Ventas (Avanzado) | Operaciones de ventas | Facturas | Rectificación de facturas de ventas.
8. Indicar la factura original que se va a rectificar, seleccionando el tipo de documento e indicando el ciclo y el número de factura.
9. Marcar la casilla Rectificar factura.
10. En el grupo de campos Creación de la factura rectificativa, seleccionar Razón y Método. Estos campos los indica el organismo oficial correspondiente.
11. Una vez cumplimentados estos campos clicar en Aceptar.
12. A continuación, se abre un formulario en el que se indican las acciones para realizar, para su confirmación, pulsar Aceptar para continuar o Cancelar para volver al formulario anterior, en el caso de que se deba realizar alguna rectificación.
13. Crear la factura rectificativa.
14. Acceder a la pestaña Detalles. Se visualizan las líneas de la factura original que se está rectificando.
15. Añadir una línea más de concepto, tipo texto, con el importe suma de las líneas anteriores en negativo.
16. En Detalle, es posible indicar el texto de la descripción del concepto necesario, sobre todo, el tipo de IVA por el 00 creado.
17. Pulsar la pestaña Totales, se visualiza un aviso que indica que se van a recalcular los totales.
18. Finalmente, comprobar que la suma de importes de la factura queda a cero, pero con dos líneas de tipo impositivo.