Empresas

Datos generales

El grupo Datos generales contiene los siguientes campos:

• Tarifa laboral. Código de la tarifa de honorarios laborales que se asigna a la empresa. El código aquí indicado sirve tanto para generar el albarán de los seguros sociales como el que se genera al hacer la carta de pago (modelo 110 y/o 111). Aunque es el mismo código, no tienen por qué ser los mismos importes, ya que existe una tabla de tarifas de Nómina (Seguridad Social) y otra de IRPF. En el supuesto de dejar este campo vacío, se asume el código 1. Esto obliga a tener definido el código en la tabla Tarifas general de la opción Tablas auxiliares.

• Cuenta cotización principal. Cuenta de cotización (si existe más de una en la empresa) de la que se toman los datos para los procesos de IRPF y CENDAR. Si el dato CCC principal a nivel de CCC está indicado, tendrá prioridad sobre éste. Por defecto se visualiza la cuenta de cotización dada de alta en primer lugar. Si no existe ninguna cuenta de cotización en la empresa, se permite dejar vacío este dato para darla de alta de manera posterior mediante el botón Cuentas cotización.

• Entidad plan de pensiones. Entidad gestora del plan de pensiones de empleo. El código indicado se utiliza en el envío a afiliación de las contribuciones a planes de pensiones. También es posible indicar esta entidad a nivel de concepto de nómina. Si está indicada a nivel de empresa y de concepto, se utiliza la entidad a nivel del concepto.

En el grupo AEAT se visualizan los siguientes campos:

• Soporte magnético del 190. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica el tipo de generación de soporte magnético de los datos del modelo 190 para su presentación a hacienda. Si se modifica este dato se modifica también el dato de mismo nombre en Nómina (IRPF). Los valores posibles son:
  • 1-Colectiva. Se genera soporte magnético, en formato colectivo (una declaración para todas las empresas).
  • 2-Individual. Se genera soporte magnético en formato individual (Una declaración por empresa).
  • 3-No traspaso. No se genera soporte magnético, la presentación del Modelo 190 se realiza en impreso o PDF.
  • 4-Según implantación. Genera el soporte magnético según lo indicado en el dato Traspaso 190 del objeto Implantación datos IRPF de la opción Configuración.
• Hacienda. Código de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria, en la que se debe presentar la documentación fiscal de la empresa en tratamiento.
• Clave pago IRPF. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica el tratamiento que se da en la generación del albarán y/o factura al importe por liquidar a la AEAT por las declaraciones trimestrales (Mod. 111), mensuales (Mod. 110) y anuales (Mod. 190), del IRPF. Los valores posibles son:
  • 0-No genera IRPF. No se genera IRPF, no se traspasan los datos económicos desde Nómina a Despachos profesionales, Comunes.
  • 1-Empresa. El importe de las liquidaciones lo abona la empresa (en el albarán se refleja como una anotación).
  • 2-Asesoría. El importe de las liquidaciones lo abona el despacho (en el albarán se refleja como un cargo).
• Tipo de estimación. Dato obligatorio. Lista desplegable en la que se indica el tipo de estimación al que está acogido la empresa. Todos los tipos de estimación son trimestrales excepto el tipo 4-Estimación directa mensual, que es mensual.
• Certificados. Este marco posibilita que, al editar el certificado individual de renta (modelo texto), aparte de los importes normales (devengado, retención IRPF, y cotización a la Seguridad Social) sea posible editar 1 ó 2 líneas más, dependiendo de lo indicado en este dato. Los importes de estos criterios que salen desglosados no disminuyen la base imponible, sino que son sólo informativos. Los datos que lo componen son:
  • Importe renta 1. Indicador que permite editar la línea 1 para el certificado individual de renta.
    • Si se marca este dato se activa el dato Texto 1.
    • Si se modifica este dato se desactiva el dato Texto 1 y se elimina su contenido.
  • Importe renta 2. Indicador que permite editar la línea 2 para el certificado individual de renta.
    • Si se marca este dato se activa el dato Texto.
    • Si se modifica este dato se desactiva el dato Texto 2 y se elimina su contenido.
• Texto 1. Dato que se activa y es obligatorio si se ha marcado el dato Importe renta 1. Texto que se edita en la línea 1 del certificado individual de renta (modelo texto).
• Texto 2. Dato que se activa y es obligatorio si se ha marcado el dato Importe renta 2. Texto que se edita en la línea 2 del certificado individual de renta (modelo texto).

El grupo Datos bancarios incluye los siguientes datos, útiles a efectos de generación de transferencias bancarias:

• Domicilio de transferencia. Lista desplegable en la que se indica el domicilio que se tomará cuando se generen las transferencias bancarias en soporte magnético. Los valores posibles son:
  • 1-Empresa. Se toma como domicilio de transferencia el indicado en los datos siguientes.
  • 2-CCC. Se toma como domicilio de transferencia el indicado en la cuenta de cotización, si no existe toma el indicado en los datos siguientes.
  • 3-Centro de trabajo. Se toma como domicilio de transferencia el indicado en el centro de trabajo, si no existe toma el de la cuenta de cotización.
• Ordenante transferencia. Nombre del ordenante de la transferencia. Este dato se introduce cuando la transferencia no la gestiona la empresa sino otra persona (podría ser un asesor que gestionara distintas empresas que pertenecieran a un mismo grupo). Se genera en el soporte magnético un registro con el nombre aquí indicado. Cuando se modifica este dato, dejándolo vacío, se desactiva el dato siguiente y se elimina su contenido.
• Domicilio ordenante. Dato que se activa y es obligatorio cuando el dato Ordenante transferencia tiene valor. Domicilio del ordenante de la transferencia.
• Plaza de ordenante. Dato obligatorio cuando se ha indicado el dato Ordenante transferencia.
• Activar control cobros y pagos. Marque esta casilla para activar el funcionamiento de cobros y pagos para las transferencias bancarias.

Datos edición

En el grupo Edición se visualiza el campo:

• Destino recibo/decl. jur. Lista desplegable que permite seleccionar el destino del recibo de la nómina.

En el grupo Correo electrónico se agrupan los siguientes campos:

• Dirección correo-e. Dirección de correo electrónico de la empresa.
• Contraseña PDF. Contraseña para el archivo PDF.
• Texto del cuerpo del correo-e

El grupo Gestión documental se activa si se ha seleccionado la opción 3 en el campo Destino recibo/decl. jur. y permite indicar el código del tipo de secuencia de gestión documental que va a aplicar a la empresa seleccionada. El código debe estar definido en los Parámetros de la gestión documental del apartado Configuración. En la edición de la nómina, si selecciona Gestión documental sólo tratará las empresas que tengan el valor 3 indicado.

El grupo Recibo nómina contiene los siguientes campos:

• Modelo recibo. Seleccione de esta lista desplegable el modelo del recibo de la nómina.
• Versión recibo. Seleccione de esta lista desplegable la versión del recibo de la nómina.

Si se indica el modelo y la versión de recibo, al editar recibos de nómina (si no se ha marcado la opción Asignar siempre el modelo y versión por defecto), se asigna a cada trabajador el modelo y versión más cercano a él (por orden de cercanía: centro de trabajo, cuenta de cotización, empresa). Si no tuviera ninguno, se asigna el modelo y versión indicado en el momento de la edición.

• Plantilla. Plantilla específica para incluir en el recibo de salario.
• Impr. días compl./prest. cpto. recibo. Imprimir días de complemento y/o prestación en los conceptos de recibo. Lista desplegable que permite seleccionar si en los recibos de nómina, en los conceptos generados con el detalle de los complementos y/o prestaciones de IT, desea que se impriman los días correspondientes.

Opciones avanzadas

El grupo Opciones avanzadas contiene los campos:

• Anotación convenio trabajador.
• Topes parte trabajada. Indica que se traten los topes de la parte IT y la parte trabajada por separado. Anteriormente la Seguridad Social (CENDAR) controlaba los topes en un mes en conjunto entre la parte trabajada y la parte de IT, aunque debido a la petición de algunos clientes se incluyó este parámetro para poderlo hacer por separado. Pero posteriormente la Seguridad Social (CENDAR) ha incluido el control por separado, por lo que se cambió el valor por defecto de este parámetro de no marcado al actual marcado, aunque se mantiene por si en algún caso se desea realizar solo el control conjunto.
• Complementos negativos. Indica el tratamiento de los componentes de IT negativos. El resultado de la aplicación de este campo puede variar en función de que esté o no marcado el campo Complemento IT mes a mes del mantenimiento de convenios. Permite los siguientes valores:
  • 0 - No se aplican (valor por defecto). Si el complemento negativo se pone a cero en cada tramo.
  • 1 - Se compensan entre tramos. Si el complemento resultante es negativo se pone a cero.
  • 2 - Se aplican (no recomendado). Si el complemento resultante es negativo se resta de la prestación. Situación especial que se recomienda no utilizar.
• Forzar mes 30 días. Lista desplegable que contiene las siguientes opciones:
  • 0 - No forzar
  • 1 - Tratamiento cálculo especial (no usar)
  • 2 - Forzar en paga de mensuales. Permite considerar cada mes con derecho de paga como de 30 días (en lugar de días naturales) para los trabajadores mensuales (así, si un trabajador es alta el 1 de febrero y tiene paga semestral, en la paga de junio cobra por 25 días).

El grupo Común contiene los siguientes campos:

• Cód. empresa. Introduzca el código de empresa utilizado en Objetos comunes para el posible enlace con Gestión del tiempo.
• Generar colaboradores en Común. Marque esta casilla para que se cree el trabajador en la tabla de colaboradores de Objetos comunes con código igual al identificador del trabajador y en la empresa indicada en Código de empresa. Si existen secuencias de autorización para la empresa de Objetos comunes, también se generan las secuencias para los colaboradores. Se generan todos los trabajadores de la empresa seleccionada que como mínimo tengan un día de alta en los últimos 30 días.

En enlace con Portal del empleado se visualizan los siguientes campos:

• Gestión del talento y Portal del empleado. Casilla que permite el enlace con Gestión del talento. Al dar de alta un nuevo trabajador, también se va a dar de alta en Gestión del talento como trabajador activo para acceder al Portal. Si se ha cumplimentado su correo electrónico, se traspasa a la persona como el correo que se debe utilizar para registrarse en el Portal. Cuando el trabajador se da de baja, se marca como inactivo en Gestión del talento.
• Cta. banc. Esta opción está activa en el caso de que el enlace con Gestión del talento esté activo. Al traspasar los trabajadores a Gestión del talento, también se traspasan los datos bancarios. Si el trabajador ya está creado en Gestión del talento, pero sin la cuenta bancaria, se puede activar esta opción y pulsar el botón Activar Portal para que se traspasen las cuentas que tenga en los datos de nómina.