Plataforma CRM Almacenes Compras Ventas Producción Proyectos Finanzas SAT Nómina Nómina - IRPF Health Configuración Integraciones
XRP Enterprise ComprasOperaciones de compraPedidos pendientes de recibir
ComprasOperaciones de compraPedidos pendientes de recibir
Pedidos pendientes de recibir
Volver | Lista de Artículos

Importación de borradores de albaranes EDI

Última modificación el 28/03/2024
Este artículo se aplica a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW

Esta opción está disponible en Compras (Avanzado) | Operaciones de compra | Pedidos pendientes de recibir.

Funciones básicas

Mediante este formulario puede generar y validar el borrador del albarán, a partir de los ficheros recibidos de albaranes EDI. Además, puede modificar albaranes validados previamente.

Después de pulsar el botón Importar albaranes se muestra la relación de albaranes.

Una vez seleccionado un albarán puede visualizar la información general, de detalle y de embalaje referente al albarán y modificar los campos, si es el caso.

Mediante el botón Validar datos puede volver a validar la información de los datos. En el caso de que se produzcan errores durante la validación puede consultarlos en el grupo Errores encontrados en la validación.

Condiciones previas

La empresa debe tener definido en los parámetros de empresa que trabajará con EDI.

Previamente debe estar definido un mensaje de importación.

Desde el punto de menú de Registro de material EDI sólo se tratan los borradores que tienen la marca de validado.

Guarda o comparte este artículo
Esta página foi útil?
Obrigado pelo seu voto.
Artículos Relacionados
Registro de material EDI Exportación de pedidos EDI Confirmación de recepción de pedidos en fichero Exportación de pedidos a fichero Impresión de pedidos pendientes de recibir