Cómo funcionan las facturas de compra
Las facturas de compra son los documentos que se reciben de los proveedores con los que se gestiona el pago de los materiales recibidos. Las facturas se pueden registrar directamente si no están asociados a un albarán de compra o, si lo están, a través de la verificación de facturas de compra. También es posible importarlos a partir de ficheros EDI. Desde este punto se gestionan los diferentes trámites asociados a la facturación del área de compras. Están disponibles las siguientes acciones: Mediante Listado del diario de compra y Listado de previsión de pagos se pueden consultar las facturas ya conformadas y los pagos que están pendientes de realizar, respectivamente. Mediante Verificación de facturas de compras se pueden crear documentos de facturas de compra a partir de las facturas y los albaranes recibidos de los proveedores. Si las facturas se han registrado con algún dato erróneo, se pueden corregir desde Corrección de facturas de compra. El registro de las correcciones debidas a la recepción de una factura rectificativa o anulativa se realizará desde el punto Rectificación de facturas de compra. Desde Facturas de compra se puede consultar con detalle todos los datos de una factura. También se pueden dar de alta facturas que no tengan asociado un albarán. La modificación de una factura sólo se podrá realizar en este último caso (facturas sin albarán asociado). Desde Anulación de facturas de compra es posible la anulación masiva de las facturas generadas. La impresión de las facturas en formato documento se puede realizar con el proceso Impresión de facturas de compra. Las facturas de compra generadas se pueden contabilizar desde Contabilización de facturas de compra y quedarán marcadas como contabilizadas. Es posible eliminar esta marca mediante el punto Desmarque de facturas contabilizadas de compra.Conceptos básicos