El FACe Punto General de entrada de facturas electrónicas es el sistema de envío de facturas electrónicas para la Administración General del Estado (AGE) en España.

En el ERP, se pueden enviar facturas electrónicas a través del módulo de Transacciones Electrónicas.

Prérrequisitos

La comunicación de facturas en el portal FACe depiende de los siguientes requisitos:

Obtención de un certificado cualificado de "Persona Jurídica" de clase 0 u 1 en formato digital, con extensión p12 o pfx.
Registro en el portal FACe.

Para efectuar el registo en el portal FACe, deberá acceder al respectivo portal, seleccionar la opción Gestión de certificados e introducir el formulario.

Configurar FACe

Para usar esta funcionalidad, deberá efectuar un conjunto de configuraciones para activar el módulo Transacciones Electrónicas en la empresa deseada y parametrizarlo, así como para que los documentos sean presentados en la respectiva empresa. También es necesario activar la opción Gestiona facturación electrónica FACe en los clientes.

Para efectuar estas operaciones, deben seguirse las siguientes etapas:

Etapa 1: Activar módulo

En el Administrador, seleccionar la empresa deseada;
Hacer clic en el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Propiedades;
En la pestaña Parámetros, hacer clic en el botón Añadir/Remover aplicaciones;
Seleccionar la aplicación Transacciones Electrónicas;
Hacer clic en Confirmar y, a continuación, volver a hacer clic en Confirmar.

Etapa 2: Configurar FACe en el Administrador

Acceder a Administrador | [Empresa] | Base Aplicacional de Negocio | Parámetros de Comunicaciones Electrónicas;
En el campo Comunicación, seleccionar la opción FACE;
Seleccionar la opción Activo;
En el campo Servicio, introducir el email a usar en la comunicación con FACe;
Hacer clic en Importar para introducir el certificado privado (Persona Jurídica);
Introducir la contraseña del certificado privado;
Por fin, hacer clic en Confirmar.

Etapa 3: Parametrizar transacciones

Para que los documentos sean presentados en el menú Por Enviar, es necesario definir un conjunto de configuraciones en el Windows Services.

Para parametrizar la creación de transacciones en el módulo de Transacciones Electrónicas, deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder al Windows Services y seleccionar Electronic Data Interchange v10.00;
En el menú lateral derecho, hacer clic en Parámetros;
En la pestaña Ejecución, definir el estado como Activo;
Definir la frecuencia diaria de creación;
En la pestaña Configuración, introducir el nombre de la Instancia y el Usuario;
En la pestaña Configurar, definir la Contraseña;
Hacer clic en Testar para comprobar las parametrizaciones definidas;
Se presentarán las empresas para las que será posible generar transacciones electrónicas;
Por fin, hacer clic en Confirmar.

Etapa 4: Parametrizar clientes

Para que sea posible usar la comunicación de facturas para el Portal FACe, es necesario activar previamente esta opción para los clientes deseados en el ERP.

Antes de efectuar esta operación, se recomienda consultar el portal FACe para conocer todas las informaciones necesarias, por ejemplo, acceder a la opción "Consulte el directorio de unidades de las Administraciones Públicas adheridas a FACe".

Para parametrizar el cliente para comunicar facturas, deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder a Tablas | General | Terceros | Otras Tablas | Clientes;
En la pestaña Trans. Electrónicas, activar la opción Comunicación con FACe;
En los Datos Generales, activar la opción Gestiona facturación electrónica FACe;
Introducir los restantes campos;
En la pestaña Direcciones, introducir el campo Otras Direcciones para que la localización sea introducida automáticamente;
Por fin, hacer clic en Guardar.

Comunicar facturas al FACe

Para comunicar una factura al FACe, deben seguirse los siguientes pasos:

En el módulo Ventas, emitir una factura para un cliente parametrizado para comunicar con FACe;
En el módulo de Transacciones Electrónicas, acceder a Transacciones y hacer clic en Actualizar;
En el menú Envío, seleccionar la opción Por Enviar;
En la tabla Transacciones por enviar, seleccionar la factura que desea enviar;
Hacer clic en Enviar.

Después de esta operación, podrá confirmar si la factura ha sido enviada al FACe. Para ello, basta con seguir los siguientes pasos:

En el módulo Transacciones Electrónicas, acceder a Transacciones;
En el menú Enviadas, seleccionar la factura a consultar;
En la tabla, hacer clic en el botón derecho del ratón y, a continuación, hacer clic en Visualizar Documento;
Será presentado un informe con los datos de envío de la factura. También poderá consultar los datos de envío de cada factura en Notificaciones asociadas.

Si desea comunicar adjuntos, deberá introducirlos en el editor de ventas después de guardar la factura.

Reenviar transacciones

Para reenviar un documento, deben seguirse los siguientes pasos:

En el módulo Transacciones Electrónicas, acceder a Transacciones;
Hacer clic en Actualizar;
En el menú Envío, hacer clic en Enviadas;
En la tabla Transacciones enviadas, seleccionar el documento que desea reenviar;
Abrir el menú de contexto en ese documento y hacer clic en Reenviar.

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