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Pedidos pendientes de recibir

Última modificación el 28/03/2024
Este artículo se aplica a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW

Esta opción está disponible en Compras (Avanzado) | Operaciones de compra | Pedidos pendientes de recibir.

Funciones básicas

En este formulario puede realizar la entrada de los pedidos pendientes de recibir de proveedores, dentro del área de compras. También puede modificar o anular un pedido creado previamente.

Para crear un pedido, puede seleccionar el tipo de documento y el proveedor al que va dirigido. El pedido se asigna al guardar el registro, puede indicarlo si desea acceder a uno existente para consultarlo, modificarlo o anularlo. A continuación, puede cumplimentar o modificar la información del pedido.

El formulario se divide en tres pestañas, que incluyen, además de los datos generales del pedido seleccionado, el detalle de las líneas del pedido, así como el detalle de las líneas recibidas del pedido.

Elementos relacionados

Si el pedido se ha originado debido a una intervención de SAT, puede acceder a los datos de ésta mediante el botón Ver intervención.

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