Neste passo, poderá escolher a configuração definida por defeito e o repetivo caminho para o ficheiro indicado na mesma, podendo ser selecionada outra configuração e outro ficheiro.
Configuração	Permite indicar a configuração a utilizar.
Ficheiro	Permite indicar o ficheiro a importar.

2º passo: Alterar/Confirmar

Este passo permite parametrizar/confirmar a ligação entre códigos de alteração a ler do ficheiro e abonos/desconto/faltas a lançar do lado da aplicação.

Grelha
Código1	Permite indicar o código de alteração que possa existir no ficheiro.
Codigo2	Permite indicar o código do abono/desconto/falta a lançar para o respetivo código de alteração.
Descrição	Apresenta a descrição do abono/desconto/falta.
Tipo	Apresenta a indicação do tipo de valor.
Nr	Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo normal.
Fr	Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo de férias.
Nt	Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo de Natal.
Rec	Permite indicar se o valor vai ser processado num recibo à parte.
Moeda	Permite indicar a moeda.

3º passo: Verificar

Este passo permite verificar os valores importados e parametrizar o lançamento.

Grelha
Linha	Apresenta o número da linha lida do ficheiro.
Cód. Func.	Apresenta o código do funcionário.
Nome Func.	Apresenta a descrição do funcionário.
Data	Apresenta a data da linha de abono/desconto/falta.
Cód. Alter.	Apresenta o código da alteração.
Cód. ADF	Permite indicar o código do abono/desconto/falta.
Desc. ADF	Apresenta a descrição do abono/desconto/falta.
Tipo	Apresenta o tipo de abono/desconto/falta.
Valor	Apresenta o valor do abono/desconto/falta.
Nr	Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo normal.
Fr	Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo de férias.
Nt	Permite indicar se o valor vai ser processado no recibo de Natal.
Rec	Permite indicar se o valor vai ser processado num recibo à parte.
Data Rec.	Permite indicar a data do recibo à parte.
Data Efeito	Permite indicar a data de efeito para C.G.A.
Moeda	Permite indicar a moeda.
Ln.	Permite indicar se lança ou não a linha.

4º passo: Resultados

Este passo apresenta os resultados da operação efetuada.

Operações Disponíveis

Passo Anterior	Permite voltar ao passo anterior.
Passo Seguinte	Permite passar para o passo seguinte.
Confirmar	Permite satisfazer as encomendas pretendidas.
Fechar Janela	Permite fechar a janela em edição.

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