Aqui, o utilizador poderá indicar se os custos com despesas são descontados no salário do funcionário, e se existe algum limite envolvido. No caso de a despesa representar uma deslocação, poderá parametrizar o valor médio por quilómetro, o que permitirá à aplicação calcular automaticamente o valor, de acordo com a distância indicada.

Esta janela está organizada em 2 grandes separadores:

Deslocações/Despesas
Deslocações/Despesas Lançadas

Campos da Janela

Código	Apresenta o código do funcionário.
Nome	Apresenta o nome do funcionário.

Separador Deslocações/Despesas

Neste separador, são apresentadas todas as despesas/deslocações efetuadas pelo funcionário.

Data	Permite indicar a data da deslocação/despesa. Por defeito, indica a data atual.
Tipo Despesa	Permite indicar o tipo de despesa efetuada pelo funcionário.
Descrição	Apresenta a descrição do tipo de despesa.
Obs.	Permite indicar observações.
km Ida	Permite indicar, se o tipo de despesa for deslocação, o valor de km percorridos na ida.
km Volta	Permite indicar, se o tipo de despesa for deslocação, o valor de km percorridos na volta.
Valor	Permite indicar o resultado da consulta.
Nr	Permite indicar se o abono definido no tipo de despesa é processado no recibo normal. Por defeito, é selecionada.
Fr	Permite indicar se o abono definido no tipo de despesa é processado no recibo de férias. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)".
Nt	Permite indicar se o abono definido no tipo de despesa é processado no recibo de Natal. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)".
Recibo	Permite indicar se o abono definido no tipo de despesa é processado no recibo à parte.
Data Recibo	Permite indicar a data do recibo, se o abono definido no tipo de despesa é processado no recibo à parte.
Data Efeito	Permite indicar a data de efeito, se o abono definido no tipo de despesa é processado no recibo à parte.
Moeda	Permite indicar a moeda do valor do abono definido no tipo de despesa. Por defeito, escolhe a moeda indicada no funcionário ou, por omissão, a moeda base indicada na ficha da empresa.

Deslocações/Despesas Lançadas

Neste separador, são apresentadas todas as despesas/deslocações efetuadas pelo funcionário e já com os respetivos abonos lançados. Esses abonos são lançados através da opção Lançamento Deslocações/Despesas.

Data	Apresenta a data da deslocação/despesa.
Tipo Despesa	Apresenta o tipo de despesa efetuada pelo funcionário.
Descrição	Apresenta a descrição do tipo de despesa.
Obs.	Apresenta as observações.
km Ida	Se o tipo de despesa for deslocação, apresenta o valor de km percorridos na ida.
km Volta	Se o tipo de despesa for deslocação, apresenta o valor de km percorridos na volta.
Valor	Apresenta o valor da despesa/deslocação.
Nr	Indica se o abono definido no tipo de despesa é processado no recibo normal.
Fr	Indica se o abono definido no tipo de despesa é processado no recibo de férias. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)".
Nt	Indica se o abono definido no tipo de despesa é processado no recibo de Natal. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)".
Pr	Indica se o abono definido no tipo de despesa já foi processado em algum recibo.
Recibo	Apresenta o recibo, se o abono definido no tipo de despesa for processado no recibo à parte.
Data Recibo	Apresenta a data do recibo, se o abono definido no tipo de despesa for processado no recibo à parte.
Data Efeito	Apresenta a data de efeito, se o abono definido no tipo de despesa for processado no recibo à parte.
Moeda	Apresenta a moeda do valor do abono definido no tipo de despesa.

Operações Disponíveis

Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela de funcionários.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Pré-Visualizar	Permite pré-visualizar uma listagem de valores do separador selecionado.
Imprimir	Permite imprimir uma listagem de valores do separador selecionado.
Lançamento	Permite aceder à janela de Lançamento Despesas/Deslocações.

Informação Adicional:

O calendário permite a visualização das diferentes deslocações/despesas do funcionário, apresentando também os feriados, se tiver indicado na ficha de funcionário que respeita feriados. Além disso, também é possível selecionar datas para deslocações/despesas através do calendário (no separador Deslocações/Despesas), lançando na grelha a data selecionada.

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