Pode criar, alterar ou remover "Compras". Para adicionar um novo registo ou alterar o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo" ou "Gravar", respetivamente.

Esta janela está organizada em 13 grandes separadores:

Separador Geral
Separador Outros
Separador Entidade
Separador Carga/Descarga
Separador Pag.
Separador Obs
Separador Documento
Separador Artigo
Separador C.Adic.
Separador Ctb
Separador IntraStat
Separador Estado
Separador Atividades

Preenchimento dos Campos da Janela

Secção	Indica a secção do documento de compras. Poderá obter mais informações em Secção.
Tipo	Indica o tipo do documento de compras. Imediatamente abaixo surge um campo, não editável, onde é apresentada a descrição do tipo de documento.
Número	Indica o número do documento de compras.
N.º Externo	Indica o número externo do documento. Através do botão "..." é possível aceder à janela de Pesquisa por Núm. Externo.
Anulado	Indica se o documento de compras está anulado.
Urgente	Indica se o documento de compras tem carácter de urgência.
Fornecedor ou Outro Credor	Indica o código do fornecedor ou outro credor que está associado ao documento de compras. Imediatamente abaixo surge um campo, não editável, onde é apresentado o nome da entidade que está associada ao documento.
Desc.	Indica o desconto da entidade de documento de compras.
Direção	Indica o código da direção alternativa associada ao documento. Este campo só está disponível quando o tipo de entidade do documento é Fornecedor.
Desc. Fin.	Indica o desconto financeiro associado ao documento. Este campo só é disponibilizado quando o tipo de documento que está a ser editado não movimenta conta corrente.
Data	Indica a data de criação do documento de compra. Esta data vai afetar a data do respetivo movimento de stock e movimento de contabilidade, dependendo de como está configurado o tipo de documento nos campos 'Data contabilidade' e 'Data para stock'.
Data Lanç.	Indica a data de lançamento do documento de compra. Esta data vai afetar a data do respetivo movimento de stock e movimento de contabilidade, dependendo de como está configurado o tipo de documento nos campos 'Data contabilidade' e 'Data para stock'.

Separador Geral

Condição de Pagamento	Permite indicar a condição de pagamento que está associada ao documento.
Data Vencimento	Indica a data de vencimento do documento.
Moeda	Indica a moeda que está associada ao documento em edição.
Câmbio	Indica o câmbio da moeda associada ao documento. Este campo só é disponibilizado quando a moeda que está associada ao documento não é a moeda que foi definida como moeda base da empresa.
N.º Requisição	Indica o número da requisição associada ao documento de compras.
Taxa IRS	Indica a taxa de retenção de IRS. Este campo só é disponibilizado quando a entidade que está associada ao documento está sujeita a retenção de IRS.

Separador Outros

Meio de Expedição	Permite indicar o meio de expedição que está associado ao documento de compras atual.
Data Expedição	Permite indicar a data de carga associada ao documento.
Hora	Permite indicar a hora de carga associada ao documento.
Viatura	Permite indicar a matrícula da viatura que procederá ao transporte dos artigos do documento.
Código Identificação AT	Apresenta o código de identificação AT atribuído ao documento quando este é comunicado com sucesso. Este campo somente está disponível para os documentos com classificação SAFT-PT do tipo "Movement OfGoods".
Última resposta AT	Apresenta a mensagem resultante da última comunicação do documento à Autoridade Tributária.
IVA - Inversão Suj.Passivo	Indica se o documento deve processar o IVA pelo processo invertido. Esta opção é sugerida sempre que se altere a entidade com o valor que a entidade tenha definido. No entanto, pode ser alterado o seu valor. Caso ative esta opção, o valor do IVA é calculado, mas não é adicionado ao total do documento. Por defeito, esta opção não está selecionada, ou seja, o IVA é processado normalmente.
IVA - Regime de Caixa	Indica se o documento está ao abrigo do regime de exigibilidade de IVA nos transportes de mercadorias. Esta opção é sugerida sempre que se altere o tipo de documento. No entanto, a classificação atribuída pelo tipo de documento não é vinculativa, podendo ser alterada pelo utilizador. Caso ative esta opção, é calculado o valor do IVA que fica pendente. Esta opção apenas está visível quando existe licença para o módulo "Reg. Especial de Exigibilidade do IVA - Transporte Mercadorias".
Doc. Elect.	Indica o documento eletrónico que deu origem ao documento atual.

Separador Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.

Separador Carga/Descarga

Permite introduzir informações sobre o local de carga e o local de descarga.

Local de Carga	Permite indicar se o local de carga é diferente da morada do remetente. Esta opção fica com o valor por defeito configurado no tipo de documento, no campo 'Local Carga/Descarga - Preencher automaticamente com a informação do remetente / destinatário'. Nos campos abaixo é apresentada, por defeito, como endereço do local de carga a morada do remetente, ou seja, a morada da entidade do documento. No entanto, sempre que uma entidade do documento tenha armazém / local em morada diferente da sua, é possível indicar, nesses mesmos campos, um endereço adicional, como local de carga das mercadorias. Se a opção 'Local de Carga' estiver selecionada, o documento impresso apresenta o endereço do local de carga complementado com a informação do campo 'Obs. Local Carga'. Caso contrário, apresenta a informação do campo 'Obs. Local Carga'. Na Comunicação de Documentos de Transporte / Faturas à AT e Exportação SAF-T PT, referente ao documento, a informação que consta do campo “ShipFrom” corresponde à morada do local de carga. Ao desativar esta opção, é apresentada uma mensagem a indicar que será assumida como morada do local de carga, a morada do remetente. Se o utilizador confirmar esta escolha, os campos abaixo ficam indisponíveis e com a respetiva informação por defeito. De salientar que, nos casos em que esta opção não está selecionada, no que diz respeito ao endereço do local de carga, o documento impresso vai apresentar uma informação diferente da comunicada à AT nos campos "ShipFrom".
Morada	Permite indicar a morada do local de carga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Carga'. Caso contrário, apresenta a morada do remetente (entidade). Campo alfanumérico com um máximo de 160 caracteres.
Cód. Postal	Permite indicar o código postal da localidade do local de carga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Carga'. Caso contrário, apresenta o código postal / localidade do remetente (entidade). Ambos os campos (cód. postal e localidade) são alfanuméricos e com um máximo de 80 caracteres cada.
País	Permite indicar o país e o nome do local de carga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Carga'. Caso contrário, apresenta o país do remetente (país a que pertence a subzona do documento). Campo alfanumérico com um máximo de 2 caracteres.
Obs. Local Carga	Permite indicar informação complementar à do local de carga. Este campo apenas deve ser usado como informação complementar ao endereço do local de carga, mas nunca para indicar uma morada, porque não tem informação suficiente para o efeito.
Local de Descarga	Permite indicar se o local de descarga é diferente da morada do destinatário. Esta opção fica com o valor por defeito configurado no tipo de documento, no campo 'Local Carga/Descarga - Preencher automaticamente com a informação do remetente / destinatário'. Nos campos abaixo é apresentada, por defeito, como endereço do local de descarga a morada do destinatário, ou seja, a morada da filial ou, na ausência desta, a morada da empresa. No entanto, sempre que uma empresa tenha armazém em morada diferente da sua sede (constante da ficha da empresa) ou filial (constante da própria filial a que pertence a secção do documento emitido) emitente do documento, e esse armazém seja o local de descarga de determinada mercadoria, é possível indicar, nesses mesmos campos, o endereço do armazém em causa como local de descarga. Se a opção 'Local de Descarga' estiver selecionada, o documento impresso apresenta o endereço do local de descarga complementado com a informação do campo 'Obs. Local Descarga'. Caso contrário, apresenta a informação do campo 'Obs. Local Descarga'. Na Comunicação de Documentos de Transporte / Faturas à AT e Exportação SAF-T PT, a informação que consta do campo “ShipTo” corresponde à morada do local de descarga. Ao desativar esta opção, é apresentada uma mensagem a indicar que será assumida como morada do local de descarga, a morada do destinatário. Se o utilizador confirmar esta escolha, os campos abaixo ficam indisponíveis e com a respetiva informação por defeito. De salientar que, nos casos em que esta opção não está selecionada, no que diz respeito ao endereço do local de descarga, os documentos impressos vão apresentar uma informação diferente da comunicada à AT nos campos "ShipTo".
Morada	Permite indicar a morada do local de descarga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Descarga'. Caso contrário, apresenta a morada do destinatário (filial ou, na ausência desta, empresa). Campo alfanumérico com um máximo de 160 caracteres.
Cód. Postal	Permite indicar o código postal da localidade do local de descarga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Descarga'. Caso contrário, apresenta o código postal / a localidade do destinatário (filial ou, na ausência desta, empresa). Ambos os campos (cód. postal e localidade) são alfanuméricos e com um máximo de 80 caracteres cada.
País	Permite indicar o país e o nome do local de descarga do documento. Este campo só está disponível quando está selecionada a opção 'Local de Descarga'. Caso contrário, apresenta o país do destinatário (empresa). Campo alfanumérico com um máximo de 2 caracteres.
Obs. Local Descarga	Permite indicar informação complementar à do local de descarga. Este campo apenas deve ser usado como informação complementar ao endereço do local de descarga, mas nunca para indicar uma morada, porque não tem informação suficiente para o efeito.
Informação adicional: Sempre que esteja selecionada uma direção alternativa, os dados desta morada são transpostos para o campo Local de Descarga.

Separador Pag.

Este separador só é visível se o tipo de documento em edição gera movimento de Tesouraria.

Tipo	Permite indicar o tipo de movimento / pagamento dos movimentos associados ao documento.
Conta	Permite indicar a conta onde se efetuará o movimento de Tesouraria.
A Crédito	Permite indicar se o tipo de movimento / pagamento é a credito ou não. Quando o tipo de movimento / pagamento não é a credito, gera automaticamente uma liquidação (efetiva ou diferida, conforme definido no tipo de movimento/pagamento).
Dt. Mov.	Indica a data da realização do movimento.
Doc.	Permite indicar o documento que está associado ao movimento.
Banco	Permite indicar o banco que está associado ao documento.
Valor	Indica o valor monetário que é movimentado.
Dt. Valor	Indica a data em que o valor do documento estará disponível para os saldos por valor.
Rubrica	Indica a rubrica que será associada ao movimento de Tesouraria referente ao documento.
Total	Valor total da coluna "Valor" da grelha de pagamentos. Campo não editável.

Separador Obs.

Permite registar e consultar informação que se julgue necessária para o documento de compra atual.

Separador Documento

Totais de
Artigos	Apresenta o número de linhas de artigos existente no documento em edição. Campo não editável.
Linhas	Apresenta o número de linhas do documento atual. Campo não editável.
Qtd.	Apresenta a quantidade total das linhas, independentemente das unidades de cada uma. Campo não editável.
Informação Doc.
Valor Pendente	Apresenta o valor do documento que ainda não foi liquidado. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento.
Fornecedor
Saldo Conta Corrente	Apresenta o valor do saldo da conta corrente do fornecedor. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento. Pode aceder à consulta de conta corrente do fornecedor (nas consultas diversas), através do botão "...".
Saldo Vencido	Apresenta o valor do saldo vencido do fornecedor. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento.
Últ. Documento Compra	Apresenta a identificação do último documento de compra efetuado para o fornecedor do documento. Campo não editável. Pode consultar o documento de compra através do botão "...".
Data última compra	Apresenta a data do último documento de compra efetuado para o fornecedor do documento. Campo não editável.

Separador Artigo

Stock
Real Total	Apresenta a quantidade do stock real do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Real Armazém	Apresenta o stock real no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Reservado Total	Apresenta a quantidade reservada do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Reservado Armazém	Apresenta a quantidade reservada no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Disponível Armazém	Apresenta a quantidade disponível no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Último Preço Compra (sem impostos)	Apresenta o valor do último preço de compra ao fornecedor do documento, para o artigo da linha selecionada. Campo não editável, apresentado e formatado aos totais da moeda do documento.

Separador C. Adic.

Apresenta os campos adicionais configurados para o cabeçalho dos documentos de compra.

Separador Ctb

Pode consultar a informação do movimento contabilístico associado ao documento de compra em edição. Este separador só está visível quando foi definido na ficha da empresa que a Gestão Comercial faz a descarga On-Line com a Contabilidade, e o tipo de documento de compra selecionado movimenta Contabilidade. A informação que surge neste separador não é editável e é a seguinte:

Diário	Apresenta o código e o nome do diário em que foi lançado o movimento de contabilidade.
N.º Movimento	Apresenta o número do movimento de contabilidade.
Data	Apresenta a data do movimento de contabilidade.
Grelha	Apresenta nas suas colunas o número e a descrição das contas associadas ao movimento contabilístico e os respetivos valores de crédito ou débito.

Separador IntraStat

País	Apresenta o código e a descrição, do INE, que define o país da entidade associada ao documento.
Cond. Ent.	Permite indicar a condição de entrega associada ao documento atual.
M. Transp.	Permite indicar o meio de transporte associado ao documento atual.
Tipo Tran.	Permite indicar o tipo de transporte associado ao documento de vendas atual.
Cód. Tran	Permite indicar o transporte associado ao documento atual.
Nat. A	Permite indicar o código da natureza A associado ao documento atual.
Nat. B	Permite indicar o código da natureza B associado ao documento atual.

Separador Estado

Apresenta a informação de estado associada ao documento de compra. Mais informações no separador Estado.

Separador Atividades

Este separador só está visível quando existe o módulo de CRM. Este separador contém informação relativa às atividades da entidade. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades.

Nota: O separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Linhas do Documento

Através desta janela, é possível consultar a informação referente às linhas do documento. Esta informação é apresentada numa grelha de Linhas do Documento.

Totais do Documento

A seguir à grelha das linhas do documento, surgem os campos, não editáveis, que apresentam os totais do documento. Esses campos são:

Mercadoria	Indica o valor total de mercadorias do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Encargos	Indica o valor total de encargos internos do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Descontos	Indica o valor total de descontos do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Outros	Indica o valor total de outros do documento. Quando o documento tem um total de ecovalor diferente de zero, o campo designa-se 'Outros/Ecovalor', e inclui esse valor total de ecovalores. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
IVA	Indica o valor total de IVA do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de IVA.
Impostos	Indica o valor total de impostos do documento, que não estão configurados como 'Retenção'. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Este campo apenas está visível quando o país sede é Colômbia. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
Retenções	Indica o valor total de impostos do documento, que estão configurados como 'Retenção'. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Este campo apenas está visível quando o país sede é Colômbia. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
IRS	Indica o valor total de IRS do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Acertos	Indica o valor total de acertos do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Total	Indica o valor total do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Total a Pagar	Indica o valor total a pagar. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.

Operações Disponíveis

De Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Acerto de Valores	Permite aceder à janela Acerto de Valores.
Duplicar/Converter	Permite duplicar ou converter o registo atual. Mais informações em Duplicar / Converter.
Regularização de Adiantamentos	Permite abrir a janela de Regularização de IVA de Adiantamentos. Este botão só está disponível quando a entidade associada ao documento tem registos de adiantamentos.
Pré-visualizar	Permite pré-visualizar a informação referente ao documento pretendido.
Imprimir	Permite imprimir a informação referente ao documento pretendido.
Emitir Documento Eletrónico	Permite gerar e assinar o PDF correspondente ao documento pretendido. Este botão só está disponível quando o tipo de documento selecionado tem a opção "Com Assinatura Eletrónica Avançada". Mais informações em Assinatura Eletrónica Avançada.
Devolução de Edições	Permite aceder à janela Edições.
Importar Documentos Eletrónicos	Permite aceder à janela Ficheiros.
Importar Linhas de Periféricos	Permite aceder à funcionalidade de Inserção de Linhas no Documento a partir de ficheiros gerados por periféricos de contagem de stock.
Encomendas/Orçamentos (Integração)	Permite aceder à integração de encomendas/orçamentos no documento de compra atual. A integração é efetuada a partir da janela Integrar Encomendas/Orçamentos.
Editar Anexos	Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Encomendas/Orçamentos p/Artigo	Permite aceder à janela Integrar Linhas de Encomendas/Orçamentos.
Artigos	Permite editar a ficha do artigo que está na linha selecionada.
Lançamento de Encargos	Permite aceder à janela Distribuição de Encargos.
Gerar Processos	Permite aceder à janela Assistente de Geração de Processos (Stands).
Nova Atividade	Permite criar uma nova atividade associada ao documento. Este botão só está disponível quando estiver selecionado o separador Atividades. Mais informação em Atividades.
Copiar Relacionamento	Permite copiar a identificação do documento, para ser utilizada numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Gerar Documento	Permite gerar um novo documento a partir do documento atual de compras. Mais informações em Integrar linhas em documentos.
Integrar Documento	Permite integrar documentos no documento atual de compras. Mais informações em Integrar linhas em documentos.
Importação VIES	Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Mais informações em Importação VIES.
Cartão Cidadão	Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de dados Cartão Cidadão.

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