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Configuração
Desmarcação de faturas de venda enviadas para contabilização
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta opção está disponível em Vendas (Avançadas) | Operações de venda | Faturas. Neste formulário pode desmarcar as faturas de venda que estão contabilizadas. Uma vez especificados os critérios de seleção e selecionados o ciclo e o tipo de documento, é possível desmarcar as faturas de venda contabilizadas. Pode indicar um intervalo de clientes, faturas e/ou datas. É necessário ter lançado faturas para o tipo de documento que pretende desmarcar. Desmarcar faturas não recuperará os históricos de guias de remessa nem as eliminará do lote de contabilização.
Funções básicas
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