Esta janela tem o formato de assistente de 3 passos para efetuar a definição dos filtros a aplicar aos recibos e confirmar os valores a pagar aos funcionários.

1º passo: Filtros

Neste passo, poderá efetuar a definição dos filtros a aplicar aos recibos a pagar para os funcionários.
Processamentos
Período
Data Início	Permite indicar a data de início do filtro.
Data Fim	Permite indicar a data de fim do filtro.
Processar
Normal	Permite indicar se filtra ou não o recibo normal.
Sub. Férias	Permite indicar se filtra ou não o recibo relativo ao subsídio de férias.
Sub. Natal	Permite indicar se filtra ou não o recibo relativo ao subsídio de Natal.
A	Permite indicar se filtra ou não o recibo à parte A.
B	Permite indicar se filtra ou não o recibo à parte B.
C	Permite indicar se filtra ou não o recibo à parte C.
D	Permite indicar se filtra ou não o recibo à parte D.
E	Permite indicar se filtra ou não o recibo à parte E.
F (Sub. Férias)	Permite indicar se filtra ou não o recibo à parte F.
N (Sub. Natal)	Permite indicar se filtra ou não o recibo à parte N.
Funcionários
De	Permite indicar o limite inferior da linha de filtro de funcionários.
Até	Permite indicar o limite superior da linha de filtro de funcionários.
Incluir
Independente	Permite indicar se inclui ou não os funcionários independentes abrangidos pelas linhas de filtro.
Dependente	Permite indicar se inclui ou não os funcionários dependentes abrangidos pelas linhas de filtro.
Departamentos
De	Permite indicar o limite inferior da linha de filtro de departamentos.
Até	Permite indicar o limite superior da linha de filtro de departamentos.

2º passo: Recibos Vencimento

Neste passo, poderá confirmar os valores a pagar aos funcionários.
Cabeçalho
Secção	Permite indicar a secção do documento. Poderá obter mais informação em Secção.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento para o recibo.
Número	Permite indicar o número interno do recibo.
Data	Permite indicar a data do recibo.
Moeda	Permite selecionar a moeda do recibo.
Anulado	Permite anular o recibo.
Valores
A Liquidar	Permite indicar um valor para o recibo que será distribuído por forma a liquidar os recibos pendentes do funcionário.
Por Atribuir	Valor que resulta da diferença entre o campo "A Liquidar" e o valor atribuído.
Atribuir Automaticamente	Define se o valor inserido em "A Liquidar" será distribuído automaticamente pelos recibos ou se o utilizador deverá distribuir esse valor.
Grelha
Cód. Funcionário	Apresenta o código do funcionário.
Funcionário	Apresenta a descrição do funcionário.
Data Recibo	Apresenta a data do recibo.
Mês	Apresenta o mês do recibo.
Rec.	Indica se o recibo é à parte.
Valor Líq.	Apresenta o valor líquido do recibo.
Nr	Indica se o recibo é normal.
Fr	Indica se o recibo é relativo ao subsídio de férias.
Nt	Indica se o recibo é relativo ao subsídio de Natal.
Original	Apresenta o valor original do recibo.
Pendente	Apresenta o valor pendente do recibo.
Atribuído	Apresenta o valor atribuído ao recibo.
E.P.	Permite indicar se efetua o pagamento.

Original	Total dos valores originais.
Pendente	Total dos valores pendentes.
Atribuído	Total dos valores atribuídos.

3º passo: Resultado

Neste passo, pode visualizar o resultado da operação de pagamento de recibos para os funcionários.

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