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A parametrização da regularização de inventários consiste em:

Quadro "Plano"*	Permite escolher o plano operacional*.
Quadro "Contas a apurar"	Quais as contas a incluir na operação de regularização. Estas são as contas associadas ao plano operacional* definido anteriormente.
	As contas definidas podem não ser de movimento, sendo consideradas as suas “subcontas” que forem de movimento.
	Cada uma das contas de regularização a apurar é constituída por contas de débitos e créditos a serem mostradas numa lista de contas a débito e uma outra a crédito. Campo alfanumérico, com um máximo de 20 caracteres.
	Cada conta está associada à descrição a incluir na regularização de inventários. Campo alfanumérico, com um máximo de 35 caracteres.
	O duplo clique, ou a tecla ‘+’, permite mostrar o objeto de seleção de procura de conta na tabela Planos de Contas para procurar e selecionar uma conta/descrição.

Para cada uma das contas a apurar é possível, nas respetivas grelhas, inserir contas a débito e a crédito, além de poder selecionar a opção "Pede Existência Final", que indica que, quando for executada a operação de regularização de inventários, será pedido o valor da existência final da conta em questão.

Para visualizar a parametrização de uma conta a apurar, selecione a conta no quadro Contas a apurar, e serão apresentadas as respetivas contas a débito e a crédito.

O clique com o botão direito do rato abre um menu pop-up com as opções:

Shift + Ins	Cria uma linha em branco na linha onde está posicionado o cursor, deslocando para baixo as linhas a seguir. Para inserir uma conta a apurar, selecione a conta e pressione SHIFT + Insert. Ao inserir uma conta, está a inserir a associação das contas a débito e a crédito dessa conta.
Shift + Delete	Remove a linha onde se encontra posicionado o cursor. Para remover uma conta a apurar, selecione a conta e pressione SHIFT + Delete. Ao remover uma conta, está a remover a associação das contas a débito e a crédito dessa conta.
Shift + up	Permite alterar a sequência do apuramento, deslocando para cima a conta selecionada.
Shift + down	Permite alterar a sequência do apuramento, deslocando para baixo a conta selecionada.

Quadro "Parametrização da conta 3311"	Permite selecionar a(s) conta(s) a utilizar na parametrização.
	A cada conta a parametrizar está associada uma descrição. Os campos Conta e Descrição são campos alfanuméricos, constituídos por um máximo de 20 e 35 caracteres, respetivamente.
	Também é permitido selecionar na grelha a(s) conta(s) a débito ou crédito a parametrizar.
Parametrização da conta para a grelha de "Débito" ou "Crédito":	É possível adicionar/remover as contas da grelha "Parametrização da conta 3311" para a grelha de "Débito" ou "Crédito":
	Para adicionar uma conta Débito/Crédito, basta pressionar o botão "Adicionar contas associadas" para passar as contas selecionadas da grelha de Parametrização de Conta para a grelha de Débito ou Crédito.
	Para remover uma conta Débito/Crédito, basta pressionar o botão "Remover contas associadas" para passar as contas selecionadas da grelha de Débito ou de Crédito para a grelha de Parametrização de Conta.

Nota:

Na grelha de Parametrização de Conta não é possível remover as contas.

Exemplo de parametrização por defeito:

Plano:	<Plano Base>

Contas a apurar	Débitos	Créditos
321	311 382	3181
331	3121 383	3182
611	321 (pede existência)
612	331 (pede existência)

Operações Disponíveis

Gravar	Permite gravar as alterações de parametrização da regularização de existências.
"Pré-visualizar" ou "Imprimir"	Permite pré-visualizar ou imprimir o mapa com toda a informação disponibilizada na janela.
Fechar janela	Permite fechar a janela em edição e voltar à janela principal da aplicação.

Notas

* Esta opção apenas está disponível para exercícios que utilizem Planos Operacionais, se não for considerado sempre o Plano Base.

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