É possível editar ou gerar novos orçamentos de serviços que poderão ser efetuados sobre uma viatura. Está organizada numa secção principal de dados gerais e em diversos separadores. Além disso, estão disponível outras funcionalidades associadas a esta janela.

Todos os documentos que se podem visualizar/criar nesta janela estão sujeitos às Permissões por Tipo de Documento. Deste modo, apenas os utilizadores com a devida permissão é que podem visualizar/criar esses documentos.

Os documentos de vendas ou liquidações gerados nesta janela também estão sujeitos às regras de Workflow Documental, nomeadamente, quando enquadrados num workflow que Obriga a Fluxo Completo (sequencial).

Separadores

Estão disponíveis os seguintes separadores:

Dados Gerais

Secção	Indica a secção do orçamento. Poderá obter mais informações em Secção.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento de orçamento desejado para gerar um novo movimento ou para encontrar um orçamento já gravado. Enquanto este não for selecionado, a janela estará bloqueada. É possível aceder à edição do tipo de documento selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Número	Número fixo dos movimentos gerados. Ao inserir um valor neste campo e pertencendo este a um movimento já gravado do tipo de documento selecionado, a janela apresenta-lo-á.
Data	Data do orçamento.
Fechado	Permite indicar que o movimento gravado se encontra fechado.
Anulado	Permite indicar que o movimento gravado se encontra anulado.
Viatura	Viatura do movimento de orçamento. É possível aceder e editar a viatura selecionada, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado, ou indicar uma nova chave. É possível listar os intervalos de revisões do plano de manutenção da viatura, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado quando existe um plano.
Botão '...'	Permite aceder à janela de Procura de Viatura.
Km/ Horas	Permite identificar o número de km/horas que a viatura possuía no momento do registo do orçamento.
Componente	Componente do movimento de orçamento. É possível aceder e editar o componente selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado. O botão "..." permite gerar um componente e adicionar ao orçamento.
Cliente (código)	Permite selecionar o cliente, dono da viatura. Como um cliente poderá estar associado a várias viaturas, quando este é selecionado, a lista de viaturas é atualizada para somente as suas viaturas. Para normalizar a lista de viaturas basta limpar o cliente selecionado. É possível aceder e editar o cliente selecionado, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Cliente (Nome)	Permite selecionar o cliente pelo seu nome. Também possui a funcionalidade de atualização da lista de viaturas a apresentar.
Direção Alternativa	Indica o código da direção alternativa associada ao documento.
Desconto	Permite indicar um desconto a aplicar às linhas do orçamento.
N.º Externo	Permite inserir um número de identificação externo ao orçamento. O botão "...", junto ao campo "N.º Externo", permite aceder à janela de Pesquisa de Números Externos.

Geral

Compromisso	Permite indicar a informação do campo "AccountingCost", para cumprimento de uma formalidade dos fornecedores AP, no formato UBL2.1 CIUS-PT, nas faturas emitidas para entidades publicas. Esta informação será transportada para o documento de venda.
Pedido Por	Permite identificar a pessoa que pediu o orçamento do serviço a efetuar sobre a viatura.
Elaborado Por	Permite identificar o técnico que gerou o movimento.
Data Validade	Data até quando o orçamento estará válido. Esta data é calculada por defeito, tendo em conta o número de dias de validade configurados para o tipo de documento selecionado.
Moeda	Permite selecionar a moeda do documento a gerar. É possível aceder e editar moedas selecionadas, clicando sobre o link (em azul) disponibilizado.
Câmbio	Apresenta o câmbio da moeda selecionada.
N.º Requisição	Permite identificar o número de requisição.
Mensagem	Permite visualizar a mensagem de controlo de crédito existente na ficha do cliente. Não é editável.
Semáforo	O estado do semáforo (verde, vermelho ou amarelo) é atualizado conforme o seu estado na ficha do cliente.
Tx IRS	Apresenta a taxa de IRS a aplicar.
Preço de Custo	Permite indicar que os valores a inserir nas linhas de serviços e materiais serão a preço de custo.
Semáforo: Mensagem/ Sinal	Apresenta a mensagem e a cor do semáforo definida na ficha do cliente, no separador ‘Controlo de Crédito’, em função dos critérios definidos para o controlo de plafond.
Faturação por Orçamento	Permite indicar que a faturação vai ser realizada pelos dados/valores do orçamento.

RP Viatura

Chave	Identifica a chave do registo provisório da viatura. Permite selecionar entre Matrícula, N.º Chassis e N.º Série, e selecionar ou registar a chave.
Marca	Permite selecionar ou registar a marca da viatura provisória.
Modelo	Permite selecionar ou registar o modelo da viatura provisória.
Versão	Permite selecionar ou registar a versão da viatura provisória.
Tipo	Permite selecionar ou registar o tipo da viatura provisória.
Data	Permite indicar a data de fabrico da viatura provisória.
Cria ficha de viatura	É possível, através deste link (a azul), criar uma ficha de viatura efetiva.

Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.

Associados

Botão "..."	Permite posicionar a janela no orçamento principal.
	Grelha de Orçamentos Associados
Secção	Secção do orçamento associado. Este campo não é editável.
Tp. Doc.	Tipo de documento do orçamento associado. Este campo não é editável.
Exercício	Exercício do orçamento associado. Este campo não é editável.
Número	Número do orçamento associado. Este campo não é editável.
Componente	Componente do orçamento associado. Este campo não é editável.
"..."	Permite gerar ou editar um orçamento associado ao documento em edição.

Contactos

Contacto	Esta lista é atualizada com os contactos existentes na ficha do cliente selecionado. Ao selecionar um contacto, irá atualizar os campos de telefone e telemóvel.
Tel.	Permite inserir um número de telefone do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Telm.	Permite inserir um número de telemóvel do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Email	Permite inserir um email do cliente da viatura, mas também é atualizado aquando da seleção do contacto deste, sendo sempre editável.
Notas	Permite colocar texto livre respeitante ao contacto.

Franquia

Reter Franquia pelo Cliente	Permite indicar que a ordem de reparação será faturada com franquia. O valor da franquia será atribuído ao cliente da OR e o restante valor será atribuído à outra entidade.
Outra Entidade	Permite selecionar a outra entidade (tipo de pagador) à qual será faturada a generalidade das linhas da OR. Entidade responsável pela retenção da franquia ao cliente.
(Atualizar linhas)	Permite alterar a entidade pagadora de todas as linhas com o tipo de pagador cliente existente na OR para a outra entidade (da franquia).
Franquia	Valor da franquia.
(Atualizar valor)	Calcula/atualiza o valor da franquia a reter pelo cliente, segundo as linhas atribuídas à outra entidade.
Taxa de IVA	Permite indicar se o valor da franquia está sujeito a IVA e qual a taxa de IVA associada.
Em Valor	Permite indicar se o valor de franquia é uma percentagem do valor atribuído à outra entidade ou é um valor fixo.
Com IVA	Permite indicar se o valor da franquia já reflete a inclusão do valor do IVA.

Contrato

Apresenta a informação de contrato associada ao documento de orçamento (ver mais informações no separador Contrato).

Estado

Apresenta a informação de estado associada ao documento de orçamento. Mais informações no separador Estado.

Atividades

Atividades: Este separador contém informação relativa às atividades do orçamento. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades.

Nota: O separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Campos Adicionais

Apresenta os campos adicionais que estiverem definidos para os orçamentos.

Memo

Descrição	Permite inserir uma breve descrição do serviço a efetuar na viatura. Campo alfanumérico de 512 caracteres.
Avisos	Permite inserir um texto de aviso, que será apresentado aquando da geração de uma ordem de reparação ou próximo orçamento da viatura. Este aviso será atualizado na ficha da viatura. Campo alfanumérico de 512 caracteres.
Observações	Permite inserir observações sobre o orçamento em edição. Campo alfanumérico de 1024 caracteres.
Revisão	Permite indicar que o orçamento é para uma revisão à viatura.

Lista de Intervenções

Lista	Permite selecionar a lista de intervenções. Ao ser selecionada, pode substituir ou adicionar os itens à grelha. Em alternativa, pode ser adicionado um item manualmente. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha.
Pesquisa	Permite filtrar os componentes.
Botão	Permite aceder a funcionalidades sobre os componentes. Ver em 'Funcionalidades'.
Componentes	A lista de componentes permite agrupar as atividades. O componente é apresentado com a sua descrição e um ícone que representa o seu estado, ou seja, se uma atividade está solicitada.
	Grelha Lista de Intervenções
Solicitado	Indicar a atividade como solicitada.
Atividade	Permite selecionar o código da atividade a efetuar sobre a viatura.
Data Início	Permite indicar a data para efetuar a atividade sobre a viatura.
Hora Início	Permite indicar a hora para efetuar a atividade sobre a viatura.
Técnico	Permite associar o técnico que será responsável pela atividade a efetuar sobre a viatura.
Departamento	Permite identificar o departamento da atividade a efetuar sobre a viatura.
Descrição	Permite indicar a descrição da atividade a efetuar sobre a viatura.
Tempo Previsto	Permite indicar a duração do tempo previsto, em horas, da atividade a efetuar sobre a viatura.
Discriminar Artigos	Permite lançar os artigos associados à atividade para as grelhas de serviços e de materiais.
Nome Técnico	Apresenta o nome do técnico da atividade. Campo não editável.
Desc. Departamento	Apresenta a descrição do departamento da atividade. Campo não editável.
Tp. Entidade	Permite indicar o tipo da entidade pagadora a associar à atividade. Todos os artigos da atividade que forem lançados para as grelhas de serviços e materiais respeitam a definição desta entidade.
Cód. Entidade	Permite associar uma entidade pagadora à atividade. Todos os artigos da atividade que forem lançados para as grelhas de serviços e materiais respeitam a definição desta entidade.

Checklist de Reparação

Lista	Permite selecionar a checklist de reparação. Ao ser selecionada, os itens da grelha são substituidos. A lista fica bloqueada ao confirmar um item da grelha.
Pesquisa	Permite filtrar os nodos.
Botão	Permite aceder a funcionalidades sobre os componentes. Ver em 'Funcionalidades'.
Nodos	A lista de nodos permite agrupar os itens. O nodo é apresentado com a sua descrição e um ícone que representa o seu estado, ou seja, se um dos itens está marcado.
	Grelha
Descrição	Permite indicar a descrição do item.
OK	Permite marcar a existência do item.
NOK	Permite marcar a falha do item.
Retificar	Permite marcar o item para retificar.
Saída OK	Permite marcar a existência do item à saída da viatura.
Saída NOK	Permite marcar a falha do item à saída da viatura.
Anomalia	Permite marcar o item com anomalia à saída da viatura.
Observações	Permite indicar observações referentes ao item.

Totais

Este separador é um resumo dos valores por tipo de entidade (Cliente, Garantia, Outra Entidade, Interno ou Contrato), inseridos nos serviços internos, externos e materiais.

Serviços Internos e Serviços Externos

Artigo	Permite inserir o código do serviço.
Descrição	Apresenta a descrição do artigo selecionado ou, se este estiver vazio, permite inserir texto que será depois apresentado nos documentos impressos.
Técnico	Permite selecionar o código do técnico que será responsável pelo serviço.
Departamento	Permite selecionar o departamento onde o serviço irá ser realizado. Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar um técnico que estiver já associado a um departamento (definido na sua ficha de técnico).
Quantidade	Permite inserir a quantidade do serviço.
Preço Custo (opção)	Permite definir que, na linha em questão, o serviço será ao preço de custo.
Preço Unit.	Apresenta o preço unitário a faturar. Este poderá ser com ou sem IVA incluído, dependendo da configuração do tipo de documento selecionado. Campo editável.
Desc. 1	Permite inserir uma primeira percentagem de desconto. Por exemplo, o desconto apresentado nesta coluna é aquele que o utilizador define na(s) linha(s) de detalhe do orçamento do GT Motive.
Desc. 2	Permite inserir uma segunda percentagem de desconto. Por exemplo, nesta coluna são apresentados os descontos pré-configurados no GT Motive, tais como descontos de mão-de-obra de pintura.
Desc. 3	Permite inserir uma terceira percentagem de desconto.
Desc. Valor	Permite inserir um valor de desconto unitário na linha em questão.
Desc. Val. Total	Apresenta o valor total do desconto da linha.
Cód. IVA	Permite selecionar o código da taxa de IVA a utilizar na linha em questão. Normalmente, é preenchido automaticamente pela taxa de venda definida na ficha do serviço.
Tx IVA	Apresenta a respetiva taxa de IVA associada ao código selecionado no campo anterior.
Val. Líq.	Apresenta o valor líquido da linha.
Val. Pagar	Apresenta o valor a pagar da linha.
Tp. Pagador	Permite definir o tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador ou interno.
Ent. Pagadora	Será necessário indicar o código da entidade quando o tipo de pagador for 'garantia' ou 'outro pagador'.
EV Total	Apresenta o valor total do ecovalor imputado à linha do serviço. Para saber quais as respetivas parcelas de ecovalor do total da linha, poderá verificar a configuração do ecovalor unitário definido na respetiva ficha de artigo do serviço inserido.
Preço Custo	Apresenta o preço de custo do serviço. Este campo deixa de ser editável quando o utilizador não tem permissão para tal.
Nome Técnico	Apresenta o nome do técnico da linha.
Oferta	Permite indicar a quantidade oferta do artigo da linha.
Nome Entidade Pagador	Apresenta o nome da entidade pagadora da linha.
Atividade	Permite indicar a atividade do separador Lista de Intervenções à qual pertence a linha.
GTMotive	Indica se a linha é proveniente do GT Motive. Campo não editável.
ID GTMotive	Indica o tipo atividade GT Motive atribuída à linha. Campo não editável.
Preço GTMotive	Indica o preço unitário original calculado no GT Motive. Campo não editável.
Var. GTMotive	Indica a variação calculada no GT Motive. Campo não editável.
Imp./Desc. GTMotive	Indica o imposto e desconto extra calculado no GT Motive. Campo não editável.
Depr. GTMotive	Indica a depreciação calculada no GT Motive. Campo não editável.

Materiais

Arm.	Permite selecionar ou inserir o armazém de onde sairá o material.
Armazém	Apresenta a descrição do armazém selecionado.
Localização	Permite inserir uma localização do armazém, quando este gere localizações.
Artigo	Permite inserir o código do material a utilizar.
Descrição	Apresenta a descrição do artigo selecionado ou, se este estiver vazio, permite inserir texto, que será depois apresentado nos documentos impressos.
Lote	Se o material inserido gerir lotes, permite selecionar um dos lotes existentes da sua ficha de artigo ou então, ao inserir um novo lote, abrirá a janela de criação de novo lote. Para selecionar um lote já existente, basta fazer duplo clique sobre a célula da grelha. Irá abrir uma subjanela com a lista dos lotes existentes para o material inserido.
Técnico	Permite selecionar o código do técnico que será responsável pelo serviço.
Nome Técnico	Apresenta o nome do técnico selecionado.
Departamento	Permite selecionar o departamento onde o material irá ser utilizado. Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar um técnico que estiver já associado a um departamento (definido na sua ficha de técnico).
Quantidade	Permite inserir a quantidade do material.
Preço Custo (opção)	Permite definir que, na linha em questão, o serviço será ao preço de custo.
Preço Unit.	Apresenta o preço unitário a faturar. Este poderá ser com ou sem IVA incluído, dependendo da configuração do tipo de documento selecionado. Campo editável.
Desc. 1	Permite inserir uma primeira percentagem de desconto. O desconto apresentado nesta coluna pode ser aquele em que o utilizador define na(s) linha(s) de detalhe do orçamento do GT Motive.
Desc. 2	Permite inserir uma segunda percentagem de desconto. Nesta coluna podem ser apresentados os descontos pré-configurados no GT Motive, tais como descontos de material de pintura.
Desc. 3	Permite inserir uma terceira percentagem de desconto.
Desc. Valor	Permite inserir um valor de desconto unitário à linha em questão.
Desc. Val. Total	Apresenta o valor total do desconto da linha.
Cód. IVA	Permite selecionar o código da taxa de IVA a utilizar na linha em questão. Normalmente, é preenchido automaticamente pela taxa de venda definida na ficha do serviço.
Tx IVA	Apresenta a respetiva taxa de IVA associada ao código selecionado no campo anterior.
Val. Líq.	Apresenta o valor líquido da linha.
Val. Pagar	Apresenta o valor a pagar da linha.
Tp. Pagador	Permite definir o tipo de pagador a que será imputado o valor a pagar da linha em questão. Este pode ser do tipo cliente, garantia, outro pagador ou interno.
Ent. Pagadora	Será necessário indicar o código da entidade quando o tipo de pagador for 'garantia' ou 'outro pagador'.
EV Total	Apresenta o valor total do ecovalor imputado à linha do material. Para saber quais as respetivas parcelas de ecovalor do total da linha, poderá verificar a configuração do ecovalor unitário definido na respetiva ficha de artigo do material inserido.
Preço Custo	Apresenta o preço de custo do material. Este campo deixa de ser editável quando o utilizador não tem permissão para tal ou quando o material movimenta stock (ver configuração na ficha do artigo).
Nome Técnico	Apresenta o nome do técnico da linha.
Oferta	Permite indicar a quantidade oferta do artigo da linha.
Nome Entidade Pagador	Apresenta o nome da entidade pagadora da linha.
Atividade	Permite indicar a atividade do separador Lista de Intervenções à qual pertence a linha.
GTMotive	Indica se a linha é proveniente do GT Motive. Campo não editável.
ID GTMotive	Indica o tipo de atividade GT Motive atribuída à linha. Campo não editável.
Preço GTMotive	Indica o preço unitário original calculado no GT Motive. Campo não editável.
Var. GTMotive	Indica a variação calculada no GT Motive. Campo não editável.
Imp./Desc. GTMotive	Indica o imposto e desconto extra calculado no GT Motive. Campo não editável.
Depr. GTMotive	Indica a depreciação calculada no GT Motive. Campo não editável.

Funcionalidades

Ao clicar com o botão do lado direito do rato sobre qualquer uma das grelhas de serviços internos, externos ou materiais, assim como listas de verificação e checklist de reparação, é apresentado um menu pop-up com as seguintes opções nas seguintes:

Grelha	Opção	Descrição da funcionalidade
todas	Inserir	Permite inserir uma nova linha onde o cursor estiver posicionado.
todas	Remover	Permite remover a linha em que o cursor estiver posicionado.
todas	Copiar	Permite copiar a(s) linha(s) selecionada(s).
todas	Colar	Permite colar a(s) linha(s) copiada(s) a partir da posição do cursor.
todas	Artigos Alternativos	Permite selecionar um artigo alternativo ao da linha selecionada.
todas	Configurar Grelha	Abre a janela de configuração de grelhas.
Internos e materiais	Editar Composição de Artigo	Permite editar um artigo composto.
Materiais	Pesquisa Artigo/Part-Number	Permite aceder à pesquisa do artigo/part-number.
todas	Pesquisa Artigos no Movimento	Permite pesquisar os artigos nas linhas da grelha.
todas	Rastreabilidade Documental	Abre a janela de rastreabilidade documental. Clicar em Rastreabilidade Documental para obter mais informações.
Lista Intervenções	Inserir Componente	Permite inserir um novo componente para agrupar intervenções.
Lista Intervenções	Remover Componente	Permite remover um componente e as respetivas intervenções.
Lista Intervenções	Selecionar Todos	Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor "Verdadeiro" à coluna "Solicitado" ou à coluna "Discriminar Artigos", caso o cursor esteja posicionado em Solicitado ou Discriminar Artigos, respetivamente.
Lista Intervenções	Desselecionar Todos	Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" à coluna "Solicitado" ou à coluna "Discriminar Artigos", caso o cursor esteja posicionado em Solicitado ou Discriminar Artigos, respetivamente.
Lista Intervenções	Ver apenas solicitados	Permite filtrar pelos componentes que tenham uma ou mais atividades solicitadas.
Lista Intervenções	Remover não solicitados	Permite remover do movimento em edição os componentes/atividades que não tenham nenhuma atividade solicitada.
Lista Intervenções	Ver lista por defeito	Permite visualizar todos os componentes associados ao movimento em edição.
Lista Intervenções	Editar Atividade	Permite abrir a ficha da atividade selecionada.
Lista Intervenções	Configurar Composição da Atividade	Permite editar a composição da atividade selecionada.
Lista Intervenções	Anexos Digitais da Atividade	Permite aceder aos anexos digitais da atividade selecionada.
Checklist de Reparação	Selecionar Todos	Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor "Verdadeiro" a uma das colunas "OK", "NOK", "Retificar", "Saída OK", "Saída NOK" ou "Anomalia", em função da posição do cursor.
Checklist de Reparação	Desselecionar Todos	Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" a uma das colunas "OK", "NOK", "Retificar", "Saída OK", "Saída NOK" ou "Anomalia", em função da posição do cursor.
Checklist de Reparação	Ver apenas marcados	Permite filtrar pelos nodos que tenham um ou mais itens marcados.
Checklist de Reparação	Ver lista por defeito	Permite visualizar todos os nodos associados ao movimento em edição.

Operações Disponíveis

Estão disponíveis as seguintes operações:

Navegação

Botões de Navegação: Permite navegar nos registos da tabela.

Opções Avançadas

Permite aceder a várias opções tais como:

Marcar todos os registos da lista;
Desmarcar todos os registos da lista;
Por defeito;
Só registos marcados;
Registos alterados após a data;
Filtro por campos preenchidos;
Definir filtro por campos.

Operações Comuns

Gravar Alterações: Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo: Permite criar um novo registo.
Remover Registo: Permite eliminar um registo.
Repetir Registo: Permite repetir um registo.
Pré-visualizar/Imprimir: Permite a pré-visualização ou impressão de um orçamento já gravado.

Outras Operações

Gerar Serviços: Permite a geração de serviços internos.
Editar Artigo: Estando o cursor posicionado numa linha de serviço ou material, ao selecionar este botão irá abrir a respetiva ficha de artigo.
Integar Mov.: Integração de um movimento de oficinas existente num orçamento ainda por gravar. Ao selecionar o botão 'Integrar Movimento', será aberta a janela de Integrar Movimento.
Gerar/ Act. Mov.: Permite a geração de um movimento de oficinas, tendo por base o registo aberto de orçamento. Para tal, basta posicionar-se no registo desejado e, de seguida, selecionar o botão 'Gerar Movimento' para abrir a janela de Gerar Movimento.
Anexos Digitais: Permite aceder à janela de Anexos Digitais.
Criar/ atualizar estimativa: Criar/atualizar estimativa através do GTEstimate da plataforma GT Motive ® e, posteriormente, integrá-lo no orçamento.
Ler estimativa: Ler estimativa criada no GTEstimate da plataforma GT Motive ® a partir do orçamento.
Descarregar Reports: Descarregar reports criados pela plataforma GT Motive ®.
Importar Linhas de Periféricos: Importar de Periféricos de Contagem de Stock. Permite importar ficheiros de contagens de stock para o documento atual. Para mais informações, consultar Inserção de Linhas.
Copiar Relacionamento: Copia a identificação do documento, para ser utilizada numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade.
Emissão de Consentimento: Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, permitindo emitir consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis.
Nova Atividade: Permite criar uma atividade ao orçamento.
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Importação

Importar VIES: Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Mais informações em Importação VIES.
Cartão Cidadão: Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de Dados Cartão Cidadão.

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