Esta janela é um assistente que permite efetuar a atualização de informação dos elementos RMA nas reparações de equipamentos e a geração de movimentos de entrada de stock para os elementos RMA - Return Merchandise Authorization (RMA) ou Return Merchandise Agreement (Autorização de Devolução de Mercadoria, ou ADM).

O assistente de receção do RMA é constituído por 3 passos:

1º Passo - ID do RMA
2º Passo - Stock da Empresa ou Reparação do Cliente
3º Passo - Resultado

1º Passo - ID do RMA

Através deste passo, é possível criar um filtro para os elementos RMA disponíveis. Permite visualizar na grelha as reparações que validam o elemento RMA identificado. Esta grelha é constituída pelas colunas seguintes:
Documento	Apresenta a identificação da reparação. Este campo não é editável.
Núm. Linha	Apresenta o número da linha do elemento. Este campo não é editável.
Código	Apresenta o código do elemento. Este campo não é editável.
N.º Série	Apresenta o número de série do elemento. Este campo não é editável.
Tp. Situação	Apresenta o tipo de situação associado ao elemento. Este campo não é editável.
Confirma	Permite indicar se a reparação da linha será atualizada. Este campo não é editável.

2º Passo - Stock da Empresa

Caso, no passo anterior, o tipo de situação do elemento RMA for "enviado a fornecedor com uso de stock", este passo 2 apresenta os seguintes campos para gerar movimentos de entrada de stock:
Movimento de Stock	Permite indicar que é gerado um movimento de stock.
Crédito de Fornecedor	Permite indicar que é gerado um movimento de compra.
Secção	Permite selecionar a secção do movimento.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento do movimento.
Data	Permite indicar a data do movimento.
Fornecedor	Permite selecionar o fornecedor associado ao movimento.
Cond. Pagamento	Permite selecionar a condição de pagamento do movimento.
Armazém	Permite selecionar o armazém do movimento.
Localização	Permite selecionar a localização associada ao armazém.
Artigo	Permite selecionar o artigo que representa o elemento.
N.º Série	Permite indicar o número de série do artigo.
Qtd.	Permite indicar a quantidade do artigo.
Valor Unitário	Permite indicar o valor unitário do artigo.

2º Passo - Reparação do Cliente

Caso, no passo anterior, o tipo de situação do elemento RMA for "enviado a fornecedor", este passo 2 apresenta os seguintes campos para proceder à atualização da reparação:
Não Reparado	Permite indicar que a reparação não foi efetuada.
Motivo	Permite indicar um texto livre do motivo pelo qual a reparação não foi efetuada.
Reparado	Permite indicar que a reparação foi efetuada.
Custos	Permite indicar que há custos de reparação.
Artigo	Permite selecionar o artigo que representa os custos.
Qtd.	Permite indicar a quantidade do artigo.
Cond. Pagamento	Permite selecionar a condição de pagamento do movimento.
Valor Unitário	Permite indicar o valor unitário do artigo.

3º Passo – Resultado

Apresenta o resultado da atualização de reparação.

Operações Disponíveis

Passo Anterior	Permite voltar ao passo anterior.
Passo Seguinte	Permite passar para o passo seguinte.
Confirmar	Permite confirmar as operações.
Editar Documento	Permite editar o documento de entrada de stock.

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