Processos

Dados da Viatura

Dados relativos à viatura, nomeadamente, características técnicas herdadas da ficha da viatura:

1. Matrícula
2. N.º Chassis
3. N.º Série
4. Marca, Modelo, Versão, Tipo, Cor
5. Combustível, Cilindrada, Potência, Binário, Nível Sonoro
6. Emissões de CO2 (g/Km) e respetivo ciclo de teste
7. Consumo
8. Data de Matrícula, Data de Livrete, Data de Fabrico
9. Marca do Motor, N.º do Motor
10. Km na Receção, Km Atuais
11. Situação, Data de Situação, Dias em Stock
12. Localização, Data de Localização
13. Responsável.

É possível gerar um Artigo Viatura Ao clicar em Gerar, irá aceder à tabela de artigos para adicionar a viatura à lista de artigos.

Equipamento

Aqui, poderá inserir a informação do equipamento que faz parte da viatura. O equipamento poderá ter sido adquirido com a viatura, caso em que não terá custo (discriminado) nem preço de venda (pois está incluído no valor da viatura). Poderá ter sido aplicado pelo stand, caso em que terá preço de custo, mas não terá preço de venda (pois será incluído no valor da viatura), ou poderá ter sido incluído a pedido do cliente, caso em que terá preço de custo e preço de venda.

1. Nível de equipamento: Nível de equipamento da viatura. Deverá selecionar uma das opções da lista dos registos da tabela apresentada . Essa lista varia em função da marca e modelo selecionados e só apresenta os níveis de equipamento dessa marca/modelo. Ao selecionar o nível de equipamento, será lançado para a grelha de equipamentos do processo o respetivo conjunto associado ao nível de equipamento. Se clicar sobre o nível de equipamento, poderá editar o próprio nível.
2. Tipo: Tipo de equipamento, que pode ser criado na janela Editar Equipamentos.
3. Extra: Indica se o equipamento foi adicionado como extra à viatura a pedido do cliente.
4. Preço de Custo: Preço de custo do equipamento, com IVA incluído.
5. IVA do Custo: Valor do IVA do custo do equipamento.
6. Dedutível: Indica se o IVA do equipamento é ou não dedutível.
7. Preço de Venda: Valor cobrado ao cliente pelo equipamento (sem IVA).
8. IVA da Venda: Valor do IVA pago pelo cliente.
9. Cod. IVA: Código da taxa de IVA do equipamento.
10. Taxa IVA: Taxa de IVA do equipamento, correspondente.

Garantias

Este separador representa a relação das garantias que a viatura possui e assinaladas pelo stand (opção Do Stand" ativa) e se estas ainda estão ou não ativas. Por exemplo, garantia anti-corrosão e garantia de fábrica contra defeitos de fabrico.

1. Tipo: Tipo de garantia. Os tipos de garantias podem ser criados na janela Editar Garantias.
2. Data Início: Data em que a garantia entrou em vigor.
3. Ativa: Indica se a garantia já terminou.
4. Do Stand: Indica se a garantia é dada pelo fabricante ou pelo stand.
5. Válido por: Validade em tempo ou em quilómetros, ou outras indicações que ache importantes.
6. Data Fim: Data estimada do fim da garantia.

Custos

Além do custo de aquisição, poderão existir outros custos associados à viatura: arranjos, limpezas, montagens de acessórios, etc., que poderão ou não ser pagos pelo cliente.

1. Tipo de Custo: Os tipos de custos podem ser criados na janela Editar Tipos de Custos.
2. Data: Data em que existiu o custo com a viatura.
3. Preço de Custo c/ IVA: Preço de custo, com IVA incluído.
4. IVA do Custo: Valor do IVA do custo do equipamento.
5. Dedutível: Indica se o IVA do custo é ou não dedutível.
6. Preço de Venda s/ IVA: Valor cobrado ao cliente pelo custo (sem IVA).
7. IVA da Venda: Valor do IVA pago pelo cliente.
8. Cód. Taxa IVA: Código da taxa de IVA dos custos.
9. Taxa de IVA: Taxa de IVA do custo.
10. Documentos/Observações: Documento no qual está justificado o custo (fatura de terceiro ou ordem de reparação), ou observações que ache pertinentes.

Compra

Os dados relativos à aquisição da viatura são inseridos neste separador. Caso a viatura seja adquirida como retoma na venda de outra, não deverá ser introduzida esta informação. Deverá ser criado o processo no separador Retoma, na opção de venda.

Separador Proprietário

Aqui, poderá indicar os dados do proprietário da viatura aquando da sua aquisição, caso seja diferente do fornecedor a quem a viatura foi adquirida.

Separador Fornecedor

Neste separador, deverá selecionar o código ou o nome do fornecedor a quem adquiriu a viatura. O fornecedor deverá fazer parte da tabela de fornecedores.

Separador Itens Faturados 

São apresentados campos para indicar o valor da viatura, a taxa de IVA, o regime de IVA e o Ecovalor incluídos no preço.

1. Viatura
   • Valor (c/IVA): Valor total da viatura, incluindo IVA e ecovalores. Caso seja necessário corrigir o valor (campo Preço s/IVA), basta clicar com a tecla + e indicar o valor do acerto.
   • IVA: IVA da viatura. Caso o regime de venda seja o regime geral, deverá indicar a taxa de IVA. No regime de bens em 2.ª mão, poderá indicar o valor do IVA caso esteja discriminado na fatura de compra.
   • Ecovalores: Valor total dos ecovalores incluídos na compra da viatura. Os valores individuais de cada Ecovalor (ValorPneu, EcoLub e EcoPilhas) poderão ser discriminados acedendo à janela Editar Ecovalores.
   • Regime de IVA: Regime de IVA da aquisição do veículo - geral ou de bens em 2.ª mão.
2. Outros Artigos (grelha de)
   • Armazém: Armazém onde irá dar entrada o artigo da linha, caso movimente stock.
   • Localização: Localização do armazém associado à linha. Este campo só é disponibilizado quando o armazém associado à linha faz a gestão de localizações.
   • Artigo: Código do artigo faturado.
   • Lote: Lote do artigo associado à linha.
   • Descrição: Descrição do artigo.
   • Qtd: Quantidade (na unidade do artigo) de itens da linha.
   • Pr. Unit. (c/IVA): Preço unitário do artigo.
   • Cód. IVA: Código da taxa de IVA a que o artigo está sujeito.
   • Desc. 1: Desconto percentual 1 da linha.
   • Desc. 2: Desconto percentual 2 da linha.
   • Desc. 3: Desconto percentual 3 da linha.
   • Desc. Valor: Valor do desconto unitário da linha.
   • Desc. Valor Total: Valor do desconto da linha.
   • E.V. Pilhas Unit.: Contribuição de artigo para Ecopilhas.
   • E.V. Pneus Unit.: Contribuição de artigo para EcoPneus.
   • E.V. Óleos Unit.: Contribuição de artigo para EcoÓleos.
   • E.V. REEE Unit.: Contribuição de artigo para EcoREEE.
   • E.V. Direitos Autor Unit.: Contribuição de artigo para DAutor.
   • E.V. Não definido: EcoValor não definido.
   • E.V. D.A. Total: Contribuição total linha para EcoValor e Direitos Autor.
   • Subtotal: Subtotal (Qt. * Pr. Unitário) da linha.

Separador Documento

Aqui, poderá indicar os dados do documento de compra. Caso tenha ligação à gestão comercial, o documento será automaticamente descarregado no módulo de compras com os itens/valores indicados no processo.

Resumo

1. Armazém: Armazém onde irá dar entrada a viatura, caso a aplicação esteja configurada para criar um artigo (que representa a viatura na GCE) que movimente stock.
2. Localização: Localização do armazém associado. Fica disponível quando o armazém associado gere localizações.
3. Total: Total do documento de compra, tendo em conta o valor da viatura e o total de itens faturados que podem fazer parte do documento.

Pagamento

1. Grelha de pagamento: indicar a forma como foi (ou irá ser) efetuado o pagamento da viatura. Caso o tipo de documento esteja configurado para isso, esta informação é usada para gerar o movimento de tesouraria na GCE.
2. Rubrica: Seleção da rubrica na qual pretende colocar o movimento.
3. Sem forma de pagamento: Indica o valor ao qual não está referenciado nenhum meio/forma de pagamento.

Documento de Compra

1. Documento de Compra: Indica se já foi ou não registado/recebido o documento de compra. Após a encomenda ou receção da viatura, pode demorar algum tempo até receber a fatura de compra. Ao determinar este campo como verdadeiro, indica ao sistema que já recebeu o documento de compra e poderá então caracterizar o mesmo. Depois de gravar, se retirar esta indicação, irá anular o documento de compra que eventualmente tenha criado na GCE e perder qualquer ligação desse documento ao processo em edição.
2. Tipo Entidade: Permite indicar a que tipo de entidade o documento de compra vai ficar associado. Por predefinição, a entidade proposta será Fornecedor e serão usados os dados indicados no respectivo separador. Opcionalmente, o operador poder escolher a opção Proprietário e nesse caso serão usados os dados indicados no separador Proprietário para gerar a compra.
3. Secção: Secção do documento.
4. Tipo de Documento: Deverá indicar aqui um tipo de documento de compra que afete o volume de compras e cuja natureza seja a débito.
5. Número: Número do documento atribuído automaticamente pela aplicação.
6. Número Externo: Número do documento de compra atribuído pelo fornecedor.
7. Data: Data do documento.
8. Cond. Pag.: Condição de pagamento associada ao documento.
9. Cond. Compra: Observações respeitantes à compra. O texto aqui inserido será colocado no campo observações do documento de compra criado na GCE.
10. N.º Adicional:  Número do documento de compra adicional, criado quando houver itens dedutíveis em regime de IVA de 2.ª mão.
11. Moeda: Moeda associada ao documento.

Venda (Cliente, Retoma)

É possível caracterizar o componente da venda do processo, ou seja, indicar o cliente que adquiriu a viatura, se houve lugar a uma retoma, quais os valores pelos quais a viatura foi transacionada, quais os itens faturados, a informação relativa ao pagamento, os documentos existentes na transação, e outra informação relacionada com a venda.

Separador Cliente

Selecionar o código ou o nome do cliente que adquiriu a viatura. O cliente deverá fazer parte da tabela de clientes.

Separador Retoma

Indicar se aceitou a retoma de uma ou mais viaturas e, em caso afirmativo, criar um processo de compra e venda para cada viatura retomada. Este processo não terá uma componente de compra igual aos restantes. Dado que é uma retoma, a sua aquisição está ligada à venda de outra viatura e é essa informação que é apresentada no separador compra do processo de retoma.

1. Árvore de viaturas retomadas: Permite listar as viaturas retomadas. Estão disponíveis funcionalidades associadas à árvore, às quais se acede por menu pop-up, clicando no botão direito do rato: Repetir Processo, Associar Processo Existente, Remover Associação a Processo, Remover Processo e Rastreabilidade Documental. Ao selecionar a posição Inserir Viatura, poderá adicionar os valores do processo de retoma como a secção, o tipo de processo e a chave da viatura retomada. É necessário licença especial. Sem licença especial apenas permite um único processo de retoma.
2. Valor de retoma: Valor pelo qual a viatura é retomada.
3. IVA da retoma: Taxa ou valor do IVA da retoma.
4. Regime de IVA: Regime de IVA da retoma.
5. Danos: Permite descrever o estado da viatura. Caso tenha configurado no tipo de processo os esquemas, poderá indicar nas imagens indicadas quais os danos que a viatura tem.
6. Artigo Viatura: Permite gerar um artigo viatura, permitindo aceder à tabela de artigos e adicionando a viatura à lista de artigos.

Documento de Retoma

1. Tipo Entidade: Definição do tipo de entidade a realizar a retoma.
2. Secção: Secção do documento.
3. Tipo de Documento: Deverá indicar aqui um tipo de documento de retoma, que afete o volume de compras e cuja natureza seja a débito.
4. Número: Número do documento atribuído automaticamente pela aplicação.
5. Número Externo: Número do documento de compra atribuído pela entidade.
6. Data: Data do documento.
7. Cond. Pag.: Condição de pagamento associada ao documento.
8. Armazém: Armazém associado ao processo de retoma da viatura.
9. Local: Localização associada ao armazém do processo de retoma da viatura.
10. Texto Inicial/Final: Observações relativas ao processo de retoma.
11. Moeda: Indica a moeda do documento de retoma, sendo possível usar uma moeda diferente da moeda base. Por predefinição, é sugerida a moeda da subzona do cliente. A partir do momento em que se gera o documento de retoma, o operador não pode alterar a moeda, apenas pode ajustar o câmbio. Deverão então ser ajustadas as contas de tesouraria, das grelhas de pagamento das vendas e das liquidações para ficarem coerentes com a moeda do documento.
12. Total retoma(s): Permite visualizar a contabilização de todas as retomas associadas ao processo atual.

Venda (Valores)

Separador Valores

Indicar os valores da faturação do processo.

Sugestão de Preço/Custos

1. Venda/Revenda: Valor proposto de venda / revenda. Serve de indicação para o valor final da viatura.
2. Custos da Viatura
   • Compra: Custo de aquisição da viatura.
   • Equipamento: Custo dos equipamentos aplicados na viatura (discriminados no separador Equipamento).
   • Custos: Preço de custo dos serviços extra executados na viatura (discriminados no separado Custos).
3. Margem da Viatura
   • Lucro/Prejuízo: Diferença entre os custos de compra da viatura e o preço de venda. Caso seja positivo, aparece a verde. Caso seja negativo, aparece a vermelho.
4. Margem do Processo
   • Total Custos: Total dos custos com a viatura (Custos da Viatura + Comissões).
   • Total Receitas: Total de todos os proveitos (Valor da Venda + Valor da Venda de Equipamentos + Valor da Venda dos Custos).
   • Lucro/Prejuízo: Diferença entre todos os custos (Compra, Equipamento, Custos, Comissão de Vendedor) e todas as receitas (Venda, Comissão da Locadora). Caso seja positivo, aparece a verde. Caso seja negativo, aparece a vermelho.
5. Valores/Custos
   • Juros: Valor dos juros de pagamentos diferidos (por exemplo).
   • Transporte: Valor a cobrar ao cliente pelo transporte da viatura.
   • Averbamento:  Valor do averbamento da viatura. Caso exista um tipo de custo identificado como custo de averbamento, será inserida (ou atualizada) uma linha de custos (no separador Custos) com o valor do averbamento, caso queira considerar este valor um custo do processo.
   • Imposto Sobre Veículos: Valor do imposto sobre veículos a que a viatura está sujeita. Esse valor pode ser calculado/estimado, utilizando o link ISV. Caso exista um tipo de custo identificado como custo de imposto sobre veículos, será inserida (ou atualizada) uma linha de custos (no separador Custos) com o valor do imposto sobre veículos, caso queira considerar este valor um custo do processo.
   • Despesas de Financiamento: Despesas de financiamento a cobrar ao cliente.
   • Outros: Outros valores envolvidos na venda da viatura.
6. Resumo da Venda
   • Preço (s IVA): Preço de venda da viatura (por defeito, considera o preço da sugestão de venda).
   • Desc.: Desconto a definir em % ou em valor. Ao selecionar a checkbox e a tecla +, poderá definir o valor de desconto, por exemplo, para que o valor da viatura seja um valor arredondado.
   • Ecovalores: Valor total dos ecovalores incluídos na venda da viatura. O ecovalor é uma taxa que o produtor paga pela colocação dos seus produtos no mercado, através da qual se pretende incutir-lhe a responsabilidade de colocar no mercado produtos que têm impactos ambientais, pelos quais este é parcialmente responsável. Os valores individuais de cada Ecovalor (Pilhas, Pneus, Óleos , REEE e DA) são definidos na respetiva tabela do mesmo.
   • Equipamento: Preço de venda dos equipamentos extra aplicados na viatura (discriminados no separador Equipamento).
   • IVA: Valor do IVA da viatura. Conforme o regime de IVA selecionado, a incidência do IVA pode ser sobre o valor de venda (regime geral) ou sobre a diferença entre o valor de compra e o de venda.
   • Regime de IVA: Regime de IVA a que a viatura é vendida. Influencia o cálculo do valor do IVA.
   • Total Valores/Custos: Preço de venda s/ IVA dos serviços extra executados na viatura (discriminados no separados Custos).
   • Total da Viatura: Soma dos valores anteriores.
   • Total do IVA: Total do valor do IVA da venda.

Vendas (Itens a Faturar, Reserva/Sinal)

Separador Itens a Faturar

Aqui, poderá indicar quais os itens que pretende discriminar no documento de venda.

1. Lista de itens a faturar: Itens a discriminar na faturação do processo.
2. Armazém: Armazém onde irá dar entrada o artigo da linha, caso movimente stock.
3. Localização: Localização do armazém associado à linha. Este campo só é disponibilizado quando o armazém associado à linha faz a gestão de localizações.
4. Artigo: Código do artigo faturado.
5. Lote: Lote do artigo associado à linha.
6. Descrição: Descrição do artigo.
7. Qtd: Quantidade (na unidade do artigo) de itens da linha.
8. Pr. Unit. (c/IVA): Preço unitário do artigo.
9. Cód. IVA: Código da taxa de IVA a que o artigo está sujeito.
10. Desc. 1: Desconto percentual 1 da linha.
11. Desc. 2: Desconto percentual 2 da linha.
12. Desc. 3: Desconto percentual 3 da linha.
13. Desc. Valor: Valor do desconto unitário da linha.
14. Desc. Valor Total: Valor do desconto da linha.
15. E.V. Pilhas Unit.: Contribuição de artigo para Ecopilhas.
16. E.V. Pneus Unit.: Contribuição de artigo para EcoPneus.
17. E.V. Óleos Unit.: Contribuição de artigo para EcoÓleos.
18. E.V. REEE Unit.: Contribuição de artigo para EcoREEE.
19. E.V. Direitos Autor Unit.: Contribuição de artigo para DAutor.
20. E.V. Não definido: EcoValor não definido.
21. E.V. D.A. Total: Contribuição total linha para EcoValor e Direitos Autor.
22. Tx de IVA: Taxa de IVA a que o artigo está sujeito.
23. Subtotal: Subtotal (Qt. * Pr. Unitário) da linha.

Separador Reserva/Sinal

Caso exista uma reserva de propriedade ou um sinal exigido pelo stand, deverá indicar os valores e o meio de pagamento desses valores e registar os documentos relativos à reserva e ao sinal.

1. Valor: Valor da reserva ou sinal exigidos pelo stand.
2. Tipo Mov./Pag.: Tipo de movimento ou pagamento com o qual o cliente vai pagar ou já pagou o valor.
3. Conta: Conta da tesouraria onde irá ser movimentado o valor.
4. Documento: Identificação do documento, caso exista, de pagamento. Normalmente, é o número do cheque ou letra.
5. Banco: Banco do documento.
6. Data Movimento: Data em que o movimento de pagamento é efetuado.
7. Data Valor: Data em que o valor referente ao pagamento fica à disposição do stand.
8. Rubrica: Seleção da rubrica na qual pretende colocar o movimento.
9. Como Adiantamento: Indica que o movimento é do tipo adiantamento.
10. Documento de Reserva/Documento Sinal
    • Secção: Secção do movimento.
    • Tipo: Tipo de documento do movimento.
    • Número: Número do movimento atribuído automaticamente pela aplicação.
    • Data: Data do movimento.
    • Moeda: Indica a moeda do documento de reserva/sinal, sendo possível usar uma moeda diferente da moeda base. Por defeito, é sugerida a moeda da subzona do cliente. A partir do momento em que se gera o documento de reserva/sinal, o operador não pode alterar a moeda, apenas pode ajustar o câmbio. Como não existe grelha de pagamentos, o operador será alertado caso utilize uma conta de tesouraria com uma moeda diferente da moeda do documento a gerar.
    • Isenção do IVA: Isenção do IVA do movimento.
    • Observações: Observações do movimento.

Vendas (Pagamento/Documento)

Separador Pagamento/Documento

Indica a forma como o cliente irá pagar a viatura e permite registar o documento relativo à venda.

1. Locadora: Valor a ser pago pela locadora.
2. Tipo Mov./Pag.: Tipo de movimento ou pagamento com o qual o cliente vai pagar ou já pagou o valor.
3. Conta: Conta da tesouraria onde irá ser movimentado o valor.
4. Documento: Identificação do documento, caso exista, de pagamento. Normalmente, é o número do cheque ou letra.
5. Banco: Banco do documento.
6. Data Movimento: Data em que o movimento de pagamento é efetuado.
7. Data Valor: Data em que o valor referente ao pagamento fica à disposição do stand.
8. Valor: Valor pago.
9. Rubrica: Rubrica na qual pretende colocar o movimento.
10. Proprietário da viatura: Se o proprietário da viatura é o cliente ou a locadora.
11. Secção: Secção do documento de venda.
12. Tipo de Documento: Deverá indicar aqui um tipo de documento de venda cuja natureza seja a crédito e afeta ou não o volume de vendas conforme a respetiva configuração de empresa.
13. Número: Número do documento atribuído automaticamente pela aplicação.
14. Data: Data do documento.
15. Armazém: Armazém onde irá dar entrada a viatura, caso a aplicação esteja configurada para criar um artigo (que representa a viatura na GCE) que movimente stock.
16. Localização: Localização do armazém associado. Fica disponível quando o armazém associado gere localizações.
17. Total: Total do documento de compra, tendo em conta o valor da viatura e o total de itens faturados que podem fazer parte do documento.
18. Pagamento
    • Grelha de pagamento: Aqui pode indicar a forma como foi (ou irá ser) feito o pagamento da viatura. Caso o tipo de documento esteja configurado para isso, esta informação é usada para gerar o movimento de tesouraria na GCE.
    • Rubrica: Seleção da rubrica na qual pretende colocar o movimento.
    • Sem forma de pagamento: Indica o valor ao qual não está referenciado nenhum meio/forma de pagamento.
19. Documento de Compra
    • Documento de Compra: Indica se já foi ou não registado/recebido o documento de compra. Após a encomenda ou receção da viatura, pode demorar algum tempo até receber a fatura de compra. Ao determinar este campo como verdadeiro, indica ao sistema que já recebeu o documento de compra e poderá então caracterizar o mesmo. Depois de gravar, se ao retirar esta indicação, irá anular o documento de compra que eventualmente tenha criado na GCE e perder qualquer ligação desse documento ao processo em edição.
    • Tipo Entidade: Permite indicar a que tipo de entidade o documento de compra vai ficar associado. Por defeito, a entidade proposta será Fornecedor e serão usados os dados indicados no respectivo separador. Opcionalmente, o operador poder escolher a opção Proprietário e nesse caso serão usados os dados indicados no separador Proprietário para gerar a compra.
    • Secção: Secção do documento.
    • Tipo de Documento: Deverá indicar aqui um tipo de documento de compra, que afete o volume de compras e cuja natureza seja a débito.
    • Número: Número do documento atribuído automaticamente pela aplicação.
    • Número Externo: Número do documento de compra atribuído pelo fornecedor.
    • Data: Data do documento.
    • Cond. Pag.: Condição de pagamento associada ao documento.
    • Cond. Compra: Observações respeitantes à compra. O texto aqui inserido será colocado no campo observações do documento de compra criado na GCE.
    • N.º Adicional: Número do documento de compra adicional, criado quando houver itens dedutíveis em regime de I.V.A de 2ª mão.
    • Moeda: Moeda associada ao documento.

Vendedor/Locadora

Aqui, poderá definir o vendedor que efetuou a venda e a comissão que lhe será atribuída.

A comissão do vendedor é um custo que afeta a margem da viatura. Caso tenha a GCE e o vendedor tenha configurado um tipo de comissão, será gerado um lançamento do valor da comissão na conta corrente do vendedor. Poderá ainda identificar a locadora que irá financiar o cliente, e caso lhe seja atribuída uma comissão, indicar o valor da mesma. A comissão da locadora é um proveito e afeta a margem da viatura.

1. Código: Selecionar o vendedor que efetuou a venda e a quem vai ser atribuída a comissão.
2. Nome: Nome do vendedor que efetuou a venda e a quem vai ser atribuída a comissão.
3. Comissão: A comissão pode ser calculada como uma percentagem sobre um determinado valor, definido no vendedor, ou pode ser indicada manualmente.
   • Comissão em Valor: ao indicar que a comissão é em valor, fica disponível este campo para introduzir o valor pretendido.
4. Secção: Secção do documento de comissão.
5. Tipo de Comissão: Tipo da comissão.
6. Número: Número da comissão atribuído automaticamente pela aplicação.
7. Data: Data da comissão.
8. Comissões Angariadores: Permite aceder e editar as comissões dos angariadores associados ao vendedor.
9. Paga: Indica se a comissão foi ou não paga. Caso tenha ligação com a GCE, esta indicação será automaticamente atualizada aquando da liquidação da comissão ao vendedor.
10. Locadora: Locadora que financiou o cliente da viatura.
11. Comissão: A comissão pode ser calculada como uma percentagem sobre um determinado valor, definido na locadora, ou pode ser indicada manualmente.
12. Comissão em Valor: Ao indicar que a comissão é em valor, fica disponível o campo valor da comissão para introduzir o valor desejado.
13. Recebida: Indica se a comissão da locadora já foi ou não recebida.
14. Data: Data da comissão.

Atividades

Este separador contém informação relativa às atividades do processo.

Nota: este separador só está disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Campos Adicionais

Apresenta os campos adicionais que estiverem definidos para os processos.