Editar Postos

Esta janela permite criar, parametrizar, consultar, remover e repetir um posto. Para adicionar um novo registo, alterar, remover ou repetir o registo em edição, basta clicar no botão "Novo Registo","Gravar Alterações", "Remover Registo" ou "Repetir Registo", respetivamente. A janela de Editar Posto apresenta a seguinte informação:

Preenchimento dos Campos da Janela

Código	Código a atribuir/atribuído pelo utilizador para identificar o posto. Campo numérico inteiro. Campo de preenchimento obrigatório.
Nome	Permite indicar o nome do posto. Campo alfanumérico com tamanho máximo de 20 caracteres. Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo de Posto	Tipo de posto que pretente utilizar na aplicação POS. Tipos de postos possíveis mediante o tipo de licença: "Gourmet - Mesas" para gestão de mesas; "Gourmet - Venda Balcão" para vendas; "Gourmet - Consola do Porteiro" faz a inicialização e a saída dos cartões de consumo; "Gourmet - Cartões de Consumo" para efetuar pedidos nos cartões de consumo; "Gourmet - Clientes Cartões de Consumo" para consulta de consumo dos cartões; "Gourmet - Pagamento Cartões de Consumo" para efetuar o pagamento de cartões de consumo, com a possibilidade de pagar mais do que um cartão em simultâneo; "Gourmet - Cartões de Consumo com Pagamento" para modo de pedidos de cartões de consumo e de pagamentos; "Gourmet - Monitor Publicidade" para reprodução de um plano publicitário; "POS - Venda Balcão" para vendas; "POS - Price Check" para reprodução de um plano publicitário onde é possível consultar os preços de artigos através da leitura do código de barras do artigo; "POS - Monitor Publicidade" para reprodução de um plano publicitário. Por defeito, é atribuído o tipo de posto "Gourmet - Venda Balcão".

Separador "Configuração"

Empresa	Código da empresa que utiliza o posto. Campo de preenchimento obrigatório.
Secção	Código da secção que o posto movimenta. Campo de preenchimento obrigatório.
Armazém	Código do armazém utilizado, por defeito, pelo posto. Campo de preenchimento obrigatório.
Localização	Localização de armazém utilizada, por defeito, pelo posto. Este campo só é disponibilizado quando o armazém efetua gestão por localizações.
Setor	Código do setor a utilizar, por defeito, no posto. Campo de preenchimento obrigatório.
Conf. Cheques	Código da configuração de cheques a utilizar na emissão de cheques no posto.
Periféricos	Selecionar um perfil de periféricos para o posto. No perfil de periféricos, pode configurar a impressora de talões, o visor, a gaveta/scanner, as balanças de balcão e de talões, a videovigilância e o leitor de cartões. Campo de preenchimento obrigatório. Link disponível para acesso à janela de Editar Perfil de Periféricos, se a empresa associada ao posto for a empresa ativa. Caso contrário, o link fica indisponível.
Interface	Selecionar um perfil de interface para o posto, onde pode configurar o template a utilizar no posto, configurar as grelhas de vendas e encomendas e as opções que irão estar disponíveis na barra de botões. Campo de preenchimento obrigatório. Link disponível para acesso à janela de Editar Perfil de Interface, se a empresa do posto for a mesma que a empresa ativa.
Teclas de Atalho	Selecionar o perfil das teclas de atalho a usar no posto. Link disponível para aceder à janela de Editar Perfil de Teclas de Atalho, caso a empresa definida para o posto em edição seja a mesma que a empresa ativa.
Ecrã Vendas	Selecionar um ecrã / monitor de vendas. Link disponível para aceder à janela de Editar Monitor de Vendas, caso a empresa do posto seja a empresa ativa.
Teclado de Artigos	Selecionar um teclado de artigos. Link disponível para aceder à janela de Editar Teclados, caso a empresa do posto seja a empresa ativa.
Monitor Publicidade	Selecionar o ecrã onde vai rodar o plano publicitário.
Proteção de ecrã aguardar	Especificar o tempo (em minutos) de inatividade que tem de decorrer até ser apresentada a proteção de ecrã.
Atualização do estado das mesas/cartões consumo	Tempo de refrescamento do estado das mesas/cartões de consumo.
Tempo para clique prolongado	Definição do tempo do clique prolongado para aceder às funcionalidades.
Ocultar detalhes da mesa	Definição do tempo de inatividade para esconder a informação das mesas (valores e nomes).
Ajusta planta de setor à resolução do monitor	Caso selecione esta opção as plantas dos setores que tiver configurado e disponíveis serão ajustadas à resolução do monitor do posto do POS Gourmet (modo mesas). Por exemplo, tendo uma planta de setor desenhada com base na resolução 1024x768 e é vista noutro monitor com resolução de 1920x1080, esta só ocupa 1/4 do ecrã (topo esquerdo), tendo esta opção ativa esta planta de setor é ajustada à atual resolução passando a ocupar toda a área disponível. Por defeito esta opção não está ativa.

Imagem Template

Neste campo, é possível selecionar um dos temas para ter um layout personalizado no FrontOffice. Existem 19 temas diferentes: oito para o tipo de posto Gourmet, oito para o tipo de posto POS e outros três comuns a todos os postos. Ao aplicar um tema, serão aplicados, por defeito, alguns efeitos visuais nos menus e janelas. Nota: Para manter os efeitos visuais que exisitiam no ERP18, basta escolher a opção "Nenhum".

Controlo de Assiduidade

Ativar Controlo	Opção que permite definir se o posto tem controlo de assiduidade ativo, ou não. Este tipo de controlo apenas poderá ser usado se tiver Active Case ativo.
Pedir confirmação de operação	Esta opção apenas está disponível se a opção anterior estiver ativa. Ao ativar esta opção, quando efetuar registos de entradas/saídas, será pedida confirmação.
Imprimir relatório associado ao movimento	Esta opção apenas está disponível se a opção "Ativar Controlo" estiver ativa. Serve para indicar que é para imprimir o CFDoc associado.
Permitir registos flexíveis	Esta opção apenas está disponível se a opção "Ativar Controlo" estiver ativa. Serve para indicar que serão permitidos registos para além do workflow, ou seja, depois de terminar o workflow passa a ser possível, caso tenha esta opção ativa entrar e sair infinitamente com registos de Entrada (Flexível) e Saída (Flexível).
Tempo mínimo entre registos	Este campo numérico apenas está disponível se a opção "Ativar Controlo" estiver ativa. Serve para indicar o tempo mínimo (em minutos) entre os registos. Por defeito, é zero. No máximo, poderá ser de 99 minutos.

Quadro de Tipo Mov. Pag.

Por Defeito	Abreviatura do tipo de movimento/pagamento utilizado, por defeito, para os documentos associados ao posto. Campo de preenchimento obrigatório.
Para Troco	Abreviatura do tipo de movimento/pagamento utilizado, por defeito, para o troco efetuado no posto.
Para CCO	Abreviatura do tipo de movimento/pagamento utilizado, por defeito, para conta corrente.

Cliente Por Defeito (Folhas de Serviço)

Cliente

Selecionar o código do cliente a atribuir, por defeito, ao abrir o serviço, ou seja, quando criar um novo documento de venda do tipo folha de serviço.

Tipo de Login

Permite configurar o tipo de login a usar: Simplificado ou Seguro. Por defeito, define o Simplificado. Esta configuração vem substituir o anterior EasyLogin definido no ficheiro INI. Agora, o conceito de 'Simplificado' será o mesmo que ter EasyLogin=False e o 'Seguro' será EasyLogin=True. Na prática, quando estiver configurado o tipo de login simplificado, ao fazer login no POS, será apresentada a janela de login onde será pedida apenas a password do utilizador para entrar. Caso tenha configurado o tipo de login seguro, a janela de login apresenta um quadro para selecionar o utilizador e também lhe pede a password.

Quadro Emitir Vale, por Reembolso de Troco

A partir de

Valor a partir do qual pode emitir um vale de reembolso por troco.

Palavra-Chave para Sair

Pede a palavra-chave para sair da aplicação POS / Gourmet.

Tipo de Entidade

Possibilidade de restringir, através dos tipos de entidades, os clientes a disponibilizar no posto. Por defeito, não se encontra nenhum tipo de entidade selecionado, significando que todos os clientes serão disponibilizados.

Tipos de Movimento/Pagamento

Possibilidade de definir os tipos de movimento/pagamento a disponibilizar no posto. Por defeito, não se encontra nenhum tipo selecionado, significando que todos serão disponibilizados.

Separador "Gerais"

Permite parametrizar algumas opções, para impressão, de utilizador / vendedor, interface, monitores de cozinha, agrupamento / resumo e de otimização de desempenho no posto em edição.

Opções de Impressão

Imprimir Rodapé nos Mapas POS	Indica se os mapas emitidos através do posto apresentam a data e a hora de emissão no rodapé.
Imprimir Mapas na Impressora do Windows	Indica se os mapas serão impressos na impressora do Windows e não na impressora de talões.
Imprimir Automaticamente ao Gravar Documento e / ou Vendas Suspensas	Indica se, após a gravação de um novo documento, será impresso automaticamente o seu mapa.
Pagamento-Disponibilizar impressão da "Config. 2"	Indica se, na janela de pagamentos, está visível o botão de "Imprimir "Config. 2". Este botão imprime o ficheiro da configuração 2 indicada no tipo de documento.
Disponibilizar impressão de talões para troca	Permite que o utilizador possa imprimir talões para troca.

Opções de Utilizador/Vendedor

Usar Abreviatura para descrição do artigo no Doc.	Usar a abreviatura do artigo na impressão do talão.
Pedir Utilizador após gravação de Documento	Pedir utilizador quando é iniciada uma nova venda.
Pedir Vendedor ao iniciar Documento	Pedir vendedor quando é iniciada uma nova venda.
Impede venda de artigos sem preço definido	Impede de vender artigos cujo preço não tenha sido definido na respetiva ficha de artigo.
Pedir Cartão de Cliente ao iniciar Documento	Pedir cartão de cliente quando é iniciada um nova venda.
Não pedir confirmação do Cartão de Cliente	Não necessita de confirmar o cartão de cliente selecionado, ou seja, basta passar o cartão de cliente e o cliente é logo selecionado.
Altera a quantidade na oferta	Com esta opção selecionada, ao fazer uma oferta, a quantidade do artigo é diminuída. Caso contrário, é lançada uma nova linha com a oferta e a quantidade do artigo não é alterada.
Pede perdas ao anular linhas de venda	Tendo esta opção selecionada, sempre que anular uma linha de venda, será enviada uma mensagem a perguntar se houve ou não perda de produto.
Aplica automaticamente Desc. por Vol. de Vendas	Com esta opção selecionada, quando o documento de venda a gravar estiver em condições para se aplicar descontos por volume de vendas (condições definidas no menu Base\Tabelas\Comercial\Descontos sobre Volume de Vendas), estas são aplicadas automaticamente, não necessitando de carregar no botão "Desc. Vol.Vendas" da barra lateral de botões.
Só permitir registar um pedido no módulo Cartões	Só permite vender um artigo de cada vez nos cartões de consumo.
Pedir Utilizador ao Abrir Gaveta	Pede a palavra-chave do utilizador para abrir a gaveta.
Inserir nova linha com o artigo	Tendo esta opção definida, ao lançar um artigo, o cursor desloca-se automaticamente para uma nova linha, independentemente da linha onde estiver posicionado.
Restringir aos movimentos da secção atual	Tendo esta opção selecionada, qualquer utilizador deste posto apenas visualizará e/ou editará documentos da secção atual, ou seja, da secção definida no posto, com exceção dos movimentos de devolução.
Mostrar armazéns sem permissão	Permitir aos utilizadores sem permissão aceder aos armazéns e visualizar esses armazéns. Por defeito, esta opção está selecionada.
Não permitir uso de Sinal	Definir a permissão do uso de sinal. Por defeito, esta opção está selecionada.
Validação dos limites de meio pagamento por sessão de caixa	Permite definir qual o tipo de validação (Ignora; Avisa; Bloqueia), para os limites definidos para cada meio de pagamento, por sessão de caixa. Por defeito, ignora. Em termos práticos, sempre que a sessão de caixa em uso atinja um dos valores limites por meio de pagamento, o utilizador será avisado, obrigado a fazer uma sangria de caixa, ou ignora estas validações/limites.
Validar limites de mesa	Definir o controlo sobre o limite de número de pessoas ultrapassado ao abrir a mesa. Por defeito, ignora o limite.

Opções de Interface

Ecrã Tátil	Com esta opção definida, é apresentado automaticamente o teclado virtual.
Mostra mesas reservadas no arranque	Mostra as mesas reservadas, caso o posto utilizado seja Mesas.
Mostra configurador de periféricos no arranque	No arranque da aplicação, apresenta a janela de configuração de periféricos.
Mostrar mensagem fixa em falha nos cartões	No tipo de posto Consola de Porteiro, quando um cartão não está pago ou extraviado, é enviada uma mensagem fixa reportando a falha do cartão e impedindo de continuar a inserir cartões, enquanto não fechar a janela da mensagem fixa.
Posicionar sempre num documento de venda	Ao iniciar a aplicação, e após a gravação de qualquer documento, posiciona-se sempre numa nova venda.
Manter ecrã de pagamentos após confirmação	Permitir manter visível a informação da última venda, ou seja, após o pagamento, mantém o ecrã com o troco e os totais visíveis até ao segundo clique no botão "Confirmar". Por defeito, esta opção está selecionada.
Mostrar pesquisa de vendas ao fazer devoluções	Ao efetuar uma devolução, a aplicação apresenta uma janela de pesquisa de vendas, com os documentos emitidos, podendo selecionar o documento que pretende devolver. Esta opção, por defeito, está selecionada e, se o país sede da empresa do posto for Portugal, fica selecionada e bloqueada, indisponível para desmarcar.
Mostrar mensagem de condições de venda e/ou Aplicar sempre condições de venda	Tendo esta opção selecionada, é enviada a mensagem "Pretende Recalcular os Preços de Venda?" sempre que se alterar as condições de venda do documento, por exemplo, quando se alterar o cliente. Por defeito, a opção "Mostrar mensagem de condições de venda" está selecionada, e, quando esta opção está selecionada, a subopção "Aplicar sempre condições de venda" fica desmarcada e indisponível para que não a possa marcar, pois a resposta a esta questão será dada na confirmação da mensagem enviada.
Sugestão de valores ( pesquisas )	Nesta opção poderá escolher o modo como será efetuada a sugestão de valores nos componentes com essa opção (tal como a introdução de NIF, nome e telefone no FrontOffice - janela de Editar Cabeçalho no separador Cliente e na janela rápida NIF dos pagamentos). Tem três opções possíveis: "Instantâneo" - pesquisa de valores para sugestão de forma imediata (por defeito); "Em inatividade" - pesquisa e sugere os valores assim que detetar uma pausa na introdução de valores; "Desligado" - não será efetuada pesquisa.

Monitores de Cozinha

Tempo para limpar eliminados (min.)

Tempo em minutos, ao fim do qual são limpos os pedidos enviados para o monitor de cozinha e que foram eliminados entretanto. Os pedidos eliminados ficam, durante este tempo, numa lista no lado direito do monitor de cozinha, logo abaixo da lista dos pedidos efetuados.

Opções de Agrupamento/Resumo

Agrupa linhas de venda

Agrupa na mesma linha os artigos iguais, somando a quantidade, conforme as opções parametrizadas. Existem várias possibilidades: 1º Agrupa todas as linhas de venda, independentemente do momento em que são lançadas (opções "Agrupa linhas de venda" + "No Lançamento - Todas" selecionadas). 2º Agrupa linhas de venda dentro de um período de lançamento. Se as linhas forem novas, agrupam-se imediatamente, mas não agrupam com linhas antigas do documento (opções "Agrupar linhas de venda" + "No Lançamento - Novas Linhas" selecionadas), ou as linhas são todas agrupadas na gravação do documento, independentemente do tipo de linha (antiga ou nova) (opções "Agrupar linhas de venda" + "Ao gravar - Todas" selecionadas). 3º Não agrupar os artigos ao lançar e, ao gravar, juntar apenas as linhas novas. 4º Não agrupar os artigos ao lançar e, ao gravar, juntar todas as linhas da mesa. 5º Agrupar apenas novos pedidos no lançamento e não agrupar ao gravar. Estão excluídos os artigos do tipo cheque oferta, a granel, ou que gerem números de série. Este tipo de artigos não pode ser agrupado.

Otimizações Desempenho

Não validar existência e rutura de stock	Tendo esta opção selecionada, deixa de ser emitida a mensagem referente à falta de stock ou rutura de stock. Fica a cargo do utilizador saber que, tendo esta opção selecionada, poderá ficar com stock negativo e, mesmo assim, continuar a vender.
Validar sessão de caixa aberta apenas na gravação	A verificação/validação da sessão de caixa aberta passa a ser feita apenas na gravação dos documentos. Este tipo de validação é feito várias vezes, em quase todas as operações que se façam na aplicação, o que provoca alguma demora na realização dessas mesmas operações, pois essa validação faz acessos à base de dados, provocando um tempo de espera maior. Com esta opção selecionada, pretende-se melhorar a performance na realização das operações.
Sem sugestão de número em novo documento	Tendo esta opção parametrizada, ao criar novos documentos, não será sugerido um número para esse novo documento. O número fica a zero e só é atribuído no momento da conclusão da gravação do documento, evitando desta forma o tempo de cálculo do próximo número de documento.
Não usar controlo de doses	Possibilita a desativação da funcionalidade de controlo de doses, evitando desta forma qualquer tipo de verificação/validação do artigo relativamente ao controlo de doses. Pretende-se, com isto, melhorar a performance.
Não usar impressoras de serviço/monitores de cozinha	Possibilita a desativação do uso das funcionalidades referentes à impressão de pedidos para as impressoras de serviço ou para os monitores de cozinha, evitando as demoras inerentes a este tipo de operações.
Usar cache para dados de impressoras de serviço/monitores de cozinha	Tendo esta opção selecionada, permite armazenar em cache os dados de impressoras de serviço/monitores de cozinha. Desta forma, apenas obtém estes valores uma vez em cada sessão.
Impressora OLEPOS em uso exclusivo	Tendo esta opção selecionada, permite uma resposta mais rápida da impressora Olepos. No entanto, apenas pode ser usada por um programa, ou seja, estando este periférico aberto para um programa, não o conseguirá abrir noutro programa, porque tem exclusividade.
Gaveta OLEPOS em uso exclusivo	Tendo esta opção selecionada, permite uma resposta mais rápida da gaveta Olepos. No entanto, apenas pode ser usada por um programa, ou seja, estando este periférico aberto para um programa, não o conseguirá abrir noutro programa, porque tem exclusividade.
Visor OLEPOS em uso exclusivo	Tendo esta opção selecionada, permite uma resposta mais rápida do visor Olepos. No entanto, apenas pode ser usada por um programa, ou seja, estando este periférico aberto para um programa, não o conseguirá abrir noutro programa, porque tem exclusividade.

Separador "Documentos"

Quadro de Tipo de Documento por Defeito

Venda	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à criação de um documento de venda novo. Campo de preenchimento obrigatório.
Venda suspensa	Abreviatura do tipo de documento utilizado quando se procede à suspensão de um documento de venda. Campo de preenchimento obrigatório.
Devolução de venda	Abreviatura do tipo de documento de devolução (nota de crédito). Campo de preenchimento obrigatório.
Recebimento	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à criação de um documento de liquidação novo (recibo de cliente do tipo de liquidação efetiva). Campo de preenchimento obrigatório.
Recebimento Alternativo	Este tipo de documento é igual ao recebimento e possibilita recebimentos efetivos com ou sem IVA de caixa. Este campo não é de preenchimento obrigatório, nem é sugerido um valor quando clica em "Documentos por defeito". NOTA: Quem trabalha com IVA de caixa deve preencher os dois campos de recebimentos, de modo a poder gerar recibos em regime de IVA de caixa e em regime normal.
Adiantamento	Abreviatura do tipo de documento de adiantamento, recibo de cliente (tipo de liquidação adiantamento).
Abertura de Caixa	Abreviatura do tipo de documento de operações de caixa utilizado para a abertura de caixa no posto. Campo de preenchimento obrigatório.
Fecho de Caixa	Abreviatura do tipo de documento de operações de caixa utilizado para o fecho de caixa no posto. Campo de preenchimento obrigatório.
Venda crédito	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à criação de um documento de venda a crédito novo.
Venda dinheiro	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à criação de um documento de venda a dinheiro novo.
Folha de Serviço	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à criação de um documento de venda do tipo folha de serviço. Este tipo de documento afeta o volume de vendas, mas não movimenta stock.
Dev.Adiant.(Penalização)	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à devolução de um adiantamento, que poderá ou não ter uma penalização associada.
Impressão de Conta	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à impressão de conta de uma mesa, ou seja, uma consulta de mesa. Campo de preenchimento obrigatório quando a licença é certificada.
Reg. de Adiantamento	Abreviatura do tipo de documento de regularização de adiantamento de cliente (tipo de liquidação regularização adiantamento para a entidade cliente).
Encomenda	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à criação de um documento de encomenda novo.
Encomenda Suspensa	Abreviatura do tipo de documento utilizado quando se procede à suspensão de um documento de encomenda.
Amostra	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à criação de um documento de amostra novo.
Transferência	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à criação de um documento de transferência de armazéns novo.
Reg. Ch. Oferta/Car. Cartões	Abreviatura do tipo de documento sugerido quando se procede à criação de um documento de regularização (nota de crédito) de cheques oferta ou carregamento de cartões pré-pagos. Este tipo de documento de venda afeta o volume de vendas, tem a opção de "Apresentar Preços com Impostos" selecionada e é de natureza a crédito.
Artigo carregamento cartões	Descrição do artigo usado para o carregamento de cartões. Na ficha do respetivo artigo, este deve estar parametrizado com a opção "Carregamento Cartões". Este campo está sempre disponível e não é de preenchimento obrigatório.
Perdas	Abreviatura do tipo de documento de stock sugerido quando se procede à criação de um documento de saída de stock.
Consumo Interno	Abreviatura do tipo de documento de venda sugerido quando se procede à criação de um documento de consumo interno. Tipo de documento que não afeta o volume de vendas, mas que movimenta stock. Ao criar um documento de consumo interno, é obrigatório indicar o código do funcionário do tipo de entidade interna.
Consumo Hotel	Abreviatura do tipo de documento de venda sugerido quando se procede à criação de documentos de encargos para a aplicação SUITE. O tipo de documento Consumo Hotel é muito semelhante ao já existente Consumo Interno, não podendo selecionar o mesmo tipo de documento por defeito para o consumo interno e para o consumo hotel. Devem ser diferentes. É feita uma validação nesse sentido. O tipo de documento Consumo Hotel é um documento que não afeta o volume de vendas, mas movimenta stock. Não pode ter a opção "Documento a apresentar ao cliente" selecionada. Deverá estar disponível no FrontOffice e não obrigar a ter entidade.
Estabelecimento Hotel	Descrição do estabelecimento onde será feito o Consumo Hotel. Este campo é de preenchimento obrigatório se preencher o campo "Consumo Hotel". Este tipo de estabelecimentos pode ser criado no menu Tabelas/Outras Tabelas/Estabelecimentos, tendo parametrizada a opção "Disponível Hotel" e "Hotel Interno" no separador "Suite".
Artigo Hotel	Descrição do artigo a usar no Consumo Hotel, sendo este artigo criado na aplicação SUITE. Campo de preenchimento obrigatório se preencher o campo "Consumo Hotel".
Tipo Mov./Pag. Hotel	Meio de pagamento a usar no consumo dos quartos no hotel.

Separador "Mapas"

Possibilidade de configurar os documentos para as operações de emissão de Mapa de Caixa POS, Conta de Mesa/Cartão, Vale de Desconto e Troca. Este tipo de configuração encontra-se também disponível a partir da ficha da empresa. Por defeito, estes campos não são preenchidos.

Informação adicional: Os documentos (CFDOC) são emitidos pela seguinte ordem de prioridade: 1º - É considerado o ficheiro definido no posto (separador Mapas), caso não esteja configurado. 2º - É considerado o ficheiro definido no tipo de documento, caso não esteja configurado. 3º - É assumido o ficheiro definido na ficha da empresa (separador "POS/Gourmet \ Mapas").

Separador "Setores Indisponíveis"

Possibilidade de restringir os setores a usar no posto.

Operações Disponíveis

Navegação
Botões de Navegação	Permite o posicionamento nos postos existentes: Registo Anterior; Registo Seguinte; Primeiro Registo e Último Registo.
Operações Comuns
Gravar Alterações	Permitir gravar a informação.
Novo Registo	Permitir criar um novo posto.
Remover Registo	Permite remover o registo atual.
Repetir Registo	Permite repetir o registo atual, para criação de um novo.
Outras Operações
Aplicar Tp.Docs por defeito	Permite o preenchimento automático dos tipos de documentos por defeito. Campos existentes no separador "Documentos". O preenchimento é feito com base nos tipos de documentos existentes na base de dados e, normalmente, mais usados para o efeito.
Fechar Janela	Permite fechar a janela em edição. Fecho efetuado no "x" do separador "Editar Posto".