Esta janela permite selecionar uma ou mais encomendas/orçamentos que se pretende satisfazer através de documento de vendas, compras ou stocks. Permite também, para cada encomenda/orçamento, selecionar as linhas e as quantidades a satisfazer e anular para cada linha.

O acesso a esta janela é efetuado a partir do botão:

"Integrar Encomendas/Orçamentos" da janela de Introdução de Documentos de Stock.
"Integrar Encomendas/Orçamentos" da janela de Introdução de Documentos de Compras.
"Integrar Encomendas/Orçamentos" da janela de Introdução de Documentos de Vendas.

Preenchimento dos Campos da Janela

Filial	Permite filtrar as encomendas/orçamentos a integrar pela filial.
Secção	Permite filtrar as encomendas/orçamentos a integrar pela secção.
Tipo Doc.	Permite filtrar as encomendas/orçamentos a integrar pelo tipo de documento.
Direção Alternativa	Permite filtrar as encomendas/orçamentos a integrar pela direção alternativa da entidade que está associada ao documento.
Importar C.A.s	Permite indicar se se importam os campos adicionais, ou não.

De seguida, é apresentada uma grelha onde são listadas as encomendas/orçamentos pendentes da entidade associada ao documento que se está a gerar. Esta grelha é constituída pelas colunas:

Secção	Apresenta o código da secção que está associada à encomenda/orçamento pendente. Este campo não é editável.
Tp. Doc.	Apresenta o tipo de documento da encomenda/orçamento pendente. Este campo não é editável.
Número	Apresenta o número da encomenda/orçamento pendente. Este campo não é editável.
Data	Apresenta a data da encomenda/orçamento pendente. Este campo não é editável.
N.º Requisição	Apresenta o número de requisição da encomenda/orçamento pendente. Este campo não é editável.
Cód. Departamento	Apresenta o código de departamento da encomenda/orçamento pendente. Este campo não é editável.
Integrar	Permite indicar se a encomenda/orçamento da linha será integrado ou não. Cada encomenda/orçamento pode ter um dos três estados: "Não Integrada", "Integrada na Totalidade" e "Integrada Parcialmente".
Cabeçalho	Permite indicar se o cabeçalho da encomenda/orçamento será integrado ou não.

No quadro "Detalhes de Encomenda/Orçamento" é apresentada uma grelha com a informação das linhas da encomenda/orçamento que está selecionada na grelha anterior. Esta grelha é constituída pelas colunas:

Nr. Linha	Apresenta o número da linha da encomenda/orçamento. Este campo não é editável.
Armazém	Apresenta o código do armazém da linha da encomenda/orçamento. Este campo não é editável.
Cód. Artigo	Apresenta o código do artigo da linha da encomenda/orçamento. Este campo não é editável.
Descrição	Apresenta a descrição do artigo da linha da encomenda/orçamento. Este campo não é editável.
Dt. Entrega	Apresenta a data de entrega da linha da encomenda/orçamento. Este campo não é editável.
Qtd. Pendente	Apresenta a quantidade da linha de encomenda/orçamento que se encontra pendente. Este campo não é editável.
Qtd. Satisf	Permite indicar a quantidade a satisfazer.
Qtd. Anular	Permite indicar a quantidade a anular.
Qtd. Oferta	Permite indicar a quantidade a oferecer.
Edição	Apresenta o número da edição do artigo. Este campo não é editável.

De seguida, é apresentado o campo de informação "Inserir Linha com Resumo de Integração", que permite indicar se será inserida, no documento que se está a gerar, uma linha com a indicação de que as linhas seguintes dizem respeito à integração de uma determinada encomenda/orçamento.

Botões da Barra Inferior

Confirmar	Permite efetuar a integração das encomendas/orçamentos.
Fechar Janela	Permite fechar a janela em edição.

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