Esta janela permite apresentar os tipos de documentos. Pode criar, consultar, alterar/gravar ou remover tipos de documentos. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.

Nesta janela, é possível definir tipificações de movimentos e estabelecer a ligação à Gestão Comercial.

A tipificação de movimentos consiste em definir, para cada tipo de documento, as contas que este irá movimentar e a natureza do movimento (débito/crédito). Pode ainda definir uma descrição por defeito, para cada conta movimentada, embora essa descrição possa ser alterada na altura da introdução do documento.

Campo "Abreviatura"	Permite identificar o tipo de documento em diversas listagens e mapas, por tipo de documento. Campo obrigatório, constituído por um máximo de 5 caracteres alfanuméricos. Exemplos: FAT para Fatura, REC para Recibo, GREM para Guia de Remessa.
Campo "Descrição"	Indica o nome do tipo de documento. Campo obrigatório, constituído por um máximo de 35 caracteres alfanuméricos. Exemplos: Fatura, Recibo, Guia de Remessa. Esta descrição é usada na emissão de documentos para identificar o tipo de documento.
Inativo	Indica se o documento está ou não disponível para seleção nos movimentos.
SAF-T	Código SAF-T associado ao documento.

Para cada tipo de documento, além da abreviatura, é indicado o tipo de numeração (Anual ou Contínuo), o formato e o numerador:

O quadro "Numeração"	Permite indicar o tipo de numeração (Anual ou Contínuo) a selecionar e o formato do tipo de documento.
A numeração "Anual"	Só é reinicializado quando mudar de exercício. A numeração "Contínuo" é independente do exercício.
O Campo "Formato"	Permite indicar o formato/máscara do tipo de documento. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 30 caracteres, em que pelo menos dois terão que ser obrigatoriamente o carácter '#'. Pode definir uma máscara com a combinação e a substituição dos seguintes caracteres: #(cardinal),!A! (pelo ano do movimento) e !M! (pelo mês do movimento). O número de tipo de documento (Numerador) é substituído pelos cardinais mais à direita e os restantes são substituídos por zeros.
O Campo "Numerador"	Permite indicar o número do tipo de documento. Campo numérico, constituído por um máximo de 9 caracteres. Por defeito, é incializado a zero.

Exemplos: Sendo o Numerador="21", o Mês do movimento="05", o Ano do movimento="2012" é:

Formato	Resultado gerado
##	21
!MM!##	0521
####!AA!	002112
!AAAA!#####	201200021
FAT!MM!####	FAT050021
APUR!AAAA!!MM!######	APUR201205000021

O quadro "Diário"	Permite indicar o diário onde irão ser registados os movimentos gerados pelo documento. É com base nesta indicação que são definidos os tipos de documentos utilizáveis para cada diário. O diário funciona também como ponto de ligação à Gestão Comercial eticadata®, na medida em que a descarga de movimentos gerados por um tipo de documento, da Gestão Comercial para a Contabilidade, é efetuada para o diário definido para esse documento.
Diário	Diário no qual são registados os movimentos efetuados com o tipo de documento que está a editar. Campo obrigatório, preenchido pela seleção de um valor da tabela Diários.
Usar Tipo Documento em qualquer Diário	Quando selecionada, esta opção indica que o tipo de documento estará disponível para todos os diários, independentemente do diário ao qual está associado. Se desselecionada, o tipo de documento só estará disponível para o diário ao qual estiver associado.
O cursor pára no N.ºDoc.	Se selecionada, esta opção indica que, na introdução de movimentos, o cursor deve parar no número de documento.
O cursor pára na Data do Mov.	Se selecionada, esta opção indica que, na introdução de movimentos, o cursor deve parar na data do movimento.
O cursor pára na Data do Doc.	Se selecionada, esta opção indica que, na introdução de movimentos, o cursor deve parar na data do documento.
O cursor pára no Tipo Doc.	Se selecionada, esta opção indica que, na introdução de movimentos, o cursor deve parar no tipo de documento.
Gerar Fluxo de Caixa	Se selecionada, esta opção indica que, no tipo de documento em edição, serão gerados fluxos de caixa, quando lançada uma conta que define fluxos. Se desselecionada, não serão gerados quaisquer fluxos de caixa, mesmo que seja lançada uma conta que esteja definida como geradora de fluxos.
IVA de Caixa	Se selecionada, esta opção indica que, no tipo de documento em edição, será efetuado o tratamento do regime de IVA de Caixa.
Gerar Pendentes	Se selecionada, esta opção indica que, na introdução de movimentos, o tipo de documento em edição deve gerar valor pendente.
Abater Pendentes	Se selecionada, esta opção indica que, na introdução de movimentos, o tipo de documento em edição deve abater ao valor pendente.
Apagar Linhas sem Valor	Se selecionada, esta opção indica que, na introdução de movimentos, as linhas sem valor serão apagadas ao gravar.

Quadro Contabilidade

Permite indicar uma descrição por defeito a lançar nas linhas dos movimentos.

Quadro Gestão Comercial

Permite indicar o tipo de documento disponível (Vendas, Compras, Stocks, Liquidações e Letras).

Quadro Tipificação de Movimentos	Separador por Plano Operacional*: Permite selecionar o plano operacional para o qual será efetuada a tipificação.
Grelha: Grelha onde são definidas as contas a movimentar quando é criado um documento deste tipo. Em cada linha deve ser indicado:
Conta Tipo	Número da conta a movimentar. Poderá selecionar a conta da lista (dando um duplo clique ou pressionando a tecla '+'), ou escrever diretamente o número da conta (se a conta digitada não existir no plano de contas, será emitida a mensagem "Esse tipo de conta não existe!". Só poderá escrever dígitos ou o carácter "?" e no máximo 20). No fim de cada conta, pode indicar, com interrogações, os dígitos que pretende ver preenchidos (quando o documento for criado), para completar a conta. Cada interrogação corresponde a um dígito a preencher.
Natureza	Natureza do movimento, Débito (DEB) ou Crédito (CRED), a selecionar da lista.
Descrição	Descrição por defeito da conta. Esta descrição poderá ser alterada aquando da edição do documento. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 25 caracteres.

Exemplos: Para parametrizar o documento FAT (Nossa Fatura) para o plano base*.

<Plano Base>
Conta Tipo	Natureza	Descrição
2111?????	DEB	Cliente
711???	CRED	Venda

Operações Disponíveis

Botões de Navegação	Permite navegar nos registos da tabela.
Operações Comuns
Gravar Alterações	Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo	Permite criar um novo registo.
Remover Registo	Permite remover o registo em edição.
Repetir Registo	Permite duplicar o registo em edição.
Ligação à Contabilidade	Permite aceder à janela Editar Ligação à Contabilidade.

Notas

* O separador de planos operacionais só está disponível em exercícios configurados para usar planos operacionais (ficha da empresa, por exercício, separador Contabilidade\Geral).

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