Pode fazer a comunicação de duas formas:
- Gerando o ficheiro SAF-T simplificado e submetendo-o posteriormente através do site e-fatura.
- Gerando, validando e enviando o ficheiro SAF-T simplificado através do modo batch file (por linha de comando).

Separador Filtro

Neste separador, é possível definir o filtro para selecionar os documentos a comunicar.
Portaria nº	Permite indicar o formato de ficheiro SAF-T PT a exportar.
Todos os documentos não enviados até	Permite indicar que os documentos a apresentar na grelha são todos os que ainda não foram enviados até à data indicada. O campo referente à ‘data até’ deve estar preenchido, por defeito, com a data de fim da última comunicação efetuada à AT. Quando esta opção está ativa, o restante filtro fica indisponível.
Data dos Documentos
Mensal	Permite indicar que o período a comunicar é referente a um determinado mês. Por defeito, é proposto o mês correspondente ao mês anterior ao da data do sistema.
Periódico	Permite indicar que o período a comunicar é definido por uma data inicial e uma data final. Por defeito, é proposto o período correspondente ao mês anterior ao da data do sistema.
Mês	Indica o mês a que diz respeito a comunicação das faturas.
De	Indica a data inicial do período de comunicação de faturas.
Até	Indica a data final do período de comunicação de faturas.
Número dos Documentos
Número dos Documentos - De:	Número inicial dos documentos a comunicar. Este campo só está disponível quando está selecionado apenas um tipo de documento.
Número dos Documentos - Até:	Número final dos documentos a comunicar. Este campo só está disponível quando está selecionado apenas um tipo de documento.
Data de Fim
Último período gerado	Data final do último ficheiro SAF-T gerado (através da geração do SAF-.T simplificado).
Último período de envio	Data final do último ficheiro comunicado (através da comunicação SAF-T – por linha de comando).
Emissão
Faturação efetuada por terceiros	No caso da comunicação ser por SAF-T simplificado, indica se os documentos exportados foram efetutados por um terceiro, em nome e por conta do fornecedor de bens ou do prestador de serviços. Por defeito, é preenchido com o valor do campo 'Emissão de documentos em nome e por conta de terceiros' existente na ficha da empresa, no separador Fatura Eletrónica.
Tipo de Documento	Permite indicar quais os tipos de documentos a comunicar.
Secção	Permite indicar quais as secções dos documentos a comunicar.
Ficheiro SAF-T simplificado
Ficheiro	Permite indicar o caminho e o nome do ficheiro a gerar. Deve ser proposto como nome do ficheiro o seguinte: 'SAF-T PT_<NIF da Empresa>_<Exercício exportado>_<Data Fim+Hora da Exportação no formato YYYYMMDD_HHmm>'. Clicar no botão '...', para abrir a janela para pesquisa da diretoria onde quer guardar o ficheiro.

Separador Documentos

Neste separador, são apresentados os documentos, resultantes do filtro indicado, a comunicar à AT.
Cod. Secção	Indica o código da secção em que foi emitido o documento a comunicar.
Abrev.Tp. Doc.	Indicia a abreviatura do tipo de documento a comunicar.
Número	Indica o número do documento a emitir.
Data	Indica a data do documento a comunicar.
Valor Total	Indica o valor total do documento a comunicar.
Estado	Indica o estado do documento. Caso os documentos já tenham sido comunicados e tenha dado erro, este campo indica o erro que ocorreu.
Sel.	Permite selecionar os documentos a comunicar à AT.

Operações Disponíveis

Gravar	Permite gravar, por empresa, as parametrizações definidas (filtro tipo de documentos, filtro de secções e caminho do ficheiro a gerar).
Calcular	Calcula a informação a apresentar na grelha, resultante do filtro definido.
Gerar Ficheiro	Gera o ficheiro SAF-T simplificado, para o caminho indicado, com os documentos resultantes do filtro definido, ou com os que estiverem assinalados na grelha. O período indicado não pode pertencer a mais do que um mês.
Comunicação SAF-T	Gera o ficheiro SAF- T, em conformidade com as regras indicadas no botão ‘Gerar Ficheiro’, procedendo à validação e/ou envio do ficheiro gerado à AT. Depois de proceder à operação de validação / envio, é gerado um ficheiro xml, com o mesmo nome que o ficheiro do SAF-T gerado, acrescido de '_result', que fica localizado na mesma diretoria. Este ficheiro contém informação sobre o resultado da validação / envio. Quando o envio é efetuado com sucesso, é também gerado um ficheiro xml, com o mesmo nome que o ficheiro do SAF-T gerado, acrescido de '.Resumido', que fica localizado na mesma diretoria e contém a informação referente ao SAF-T, mas de uma forma resumida. Para consultar, aceder a Validação / Submissão à AT.
Atualizar	Permite assinalar os documentos selecionados como enviados, de forma a excluí-los de envios futuros.
Editar Documento	Permite editar o documento da linha ativa.
Configuração SAF-T	Permite aceder à janela de SAF-T Portaria n.º 302/2016.
e-fatura	Permite aceder ao site e-fatura.

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