Última alteração a 24/09/2024
Para contabilizar uma fatura de compras intracomunitárias, siga estes passos:
- Aceder à entrada de lançamentos.
- Selecionar a modelo de compras UE.
- Indicar o fornecedor e o total da fatura.
- No discriminação de impostos , é importante utilizar uma modalidade definida como natureza de IVA: suportado e, no tipo de operação: intracomunitária (de ativos ou serviços, consoante o caso).
- Ao aceitar o IVA, são gerados dois registos contabilísticos, um para o IVA suportado e outro para o IVA repercutido no mesmo valor.
Antes de contabilizar definitivamente o lançamento, é necessário verificar se os parâmetros de autofatura foram criados, seguindo estes passos:
- Aceder a Finanças | Configurações | Processamento do IVA | Parâmetros de autofatura.
- Verificar se, para o exercício a que se refere a contabilização, estão indicados todos os dados e as modalidades
Se tudo estiver correto, no momento da contabilização, são gerados dois documentos fiscais, um no classificador de compras e outro no classificador de vendas (autofatura).
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