Directamente en la ficha del documento, en [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Recursos | Tablas | [Documento de Venta / Documento de Compra];
En Otras Utilidades del Administrador.

Como normalmente al final de año se crean nuevas series, modificar la serie del documento de rectificación o devolución sería una ardua tarea. Por ello, para facilitar la modificación de las series en diversos documentos simultáneamente se recomienda usar la segunda opción.

Para corregir la serie de documentos de rectificación/devolución deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder a Administrador | [Empresa] |Base de Negocio de las Aplicaciones | Otras Utilidades;
Seleccionar la pestaña Rectificación/Devolución. En esta pestaña se muestran los documentos originales de Ventas, Compras e Internos con las rectificaciones/devoluciones asociadas;
Seleccionar el documento original. Pueden seleccionarse diversos documentos;
Modificar las series. Solo se pueden seleccionar las series que corresponden al documento de rectificación seleccionado;
Confirmar.

Si algún documento de rectificación seleccionado tiene la misma naturaleza que el documento original, las opciones "Permite líneas negativas" y "Permite documento negativo" del documento original deben estar activadas.

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